sap新增原因代码，sap客户

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sap000000009无货币行请输入原因代码

因此，Company Code的定义和维护时必须的，如果要启用SAP的一个应用模块的话。

首先看你做发票校验的公司代码与采购订单的公司代码是否一致啊据经验，这是两个公司代码不一致导致的，如果采购订单都做成功了，不会提示“供应商没有在公司代码中定义”的，要切换一下公司代码哦。

科目表区域包含对所有公司代码均有效的数据，如科目号。● 公司代码特定区域公司代码特定区域包含各公司代码间可能互不相同的数据，如科目过账时可使用的货币编制：SAP的会计科目编制一般是8位或者10位数，具体视公司的情况而定。

A、成本中心、利润中心是跨公司代码的，因为他们是成本控制范围下的概念。成本中心和利润中心是站在管理会计的视图下设置的组织单位，与采购、库存组织无直接的关系。但在处理业务单据时，有可能会要求你同时输入。

比如PM模块的工单和PS模块的项目定义，状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中，而是由SAP统一管理。

成本中心、获利能力段、内部订单、WBS等。成本要素又分为初级成本素和次级成本要素。

例如，当前用户想要从会计科目显示界面跳转到凭证录入界面时，不必返回到初始界面，再输入F-02，直接在命令框中录入“/NF-02”即可（/N和F-02之间可以有空格）。“/O”：打开新的窗口。

后台配置是标准配置，不需要额外的修改，只需要主数据的设定。物料主数据(MM02)设定：上层物料的销售视图2的项目类别组设定为 ERLA（结构/以上物资）、LUMF（结构/以下物资)。下层物料设定NORM即可。

原因代码无非是人为标记的用来标识现金用途的代码而已；这个只会影响到现金流量表。既然是人为标记，就和过账不过帐没什么关系；即使过账了，到行项目里面做个批量更改，改正过来就可以了。不需要做冲销。

你用下FBRA重置下，看看可以不？做F-59时，你不是要输入发票校验产生的后继凭证号吗，如果当前的F-59生产的付款请求不冲销的话，这个后继凭证不可以继续提付款申请的。你可以试试。

假如你没有清帐，那么，如果你是要更改抬头文本、参照、分配、行项目文本、参考代码，你可以在FB02中修改，要是金额、科目、利润中心、成本中心等错了，就只能用FB08冲销重新做一张。

sap.预制发票中的付款条件代码，过账后就清空了原因是SAP系统过慢。根据查询相关公开信息显示：SAP系统过慢，如果启用了凭证号流，会导致凭证丢失。

在公司代码层各个公司可以根据与供应商的业务往来单独定义供应商信息。比如付款条件，付款方式，开户银行，利息计算，统驭科目。对于和采购相关的供应商信息，在SAP财务系统中是在“采购组织层”来维护的。

有些企业打印出付款清单，由出纳人员直接填写付款单据。还可以将SAP系统中的付款程序与电子银行的客户端直接相连，通过系统接口将SAP系统的付款指令直接发给电子银行的客户端，客户端收到指令后连接到银行的主机进行付款。

新增tcode如果不涉及到权限对象的变化，只需要重新生成参数文件和比较用户就好了。如果涉及到新增的权限对象，还需要对权限对象赋值。再进行参数文件和比较用户。

如果是角色中新增使用人，那么需要点击完成用户比较。如果是SU01事务代码，在某人SAP账号新增角色，点击保存就立即生效。

创建：输入角色名称，点击创建。点击菜单，增加 ”事务代码“。点击生成参数文件。保存就完成了。这个创建的就是普通角色，又叫单一角色。通过”修改参数文件”，给角色加入组织架构参数，这个角色就变成复合角色了。

SAP的内存参数有问题，正常情况下heap memory一行的值应该为0.双击红色块，进入下一页面，点当前参数，记住参数名。RZ10打开子系统参数文件进行调整。调整时请参照NOTE。

进入设置界面勾选设置。当用户在执行事务代码时，说明该账户没法使用此功能，可以通过SU53检查账户缺失的权限对象。

sap事物代码运行跳出自定义框因为输入错误的参数。在运行事务代码时，系统要求您输入一些参数或选择某些选项。输入了错误的参数或选择了错误的选项，系统会弹出一个自定义框来提示您进行修正。

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