sap如何控制每张发票，sap销售批量开票

问一个SAP里面发票校验的问题

在SAP采购业务中，基于收货的发票校验在实际应用中，出现差异的情况比较常见。其差异是指采购订单中价格和实际收到发票中价格之间的差异。这可能来源于价格变动，汇率变动或业务情形变动产生的附加费用等。

在基于收货的发票校验的情况下，必须在系统中先收货，再做发票校验，发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示，需要先收货。

发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商。

有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作，也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况，可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”，看是否有发票存在。

发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系，标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行，SAP的一个说法而已。

有的话可依照处理。贵公司如果有上物料分类账的话，仓库管理应该是很严格的，可能是交货单号码上出现问题。如果不同的供应商出现相同的交货单号，可能就会有类似的错误。

sap怎么控制销售开票整单开票

第一，导出发票金额是VF01生成的销售票据金额。那么，销售发票的金额从哪里来的呢？它可以根据你的销售订单而来，也可以根据你的交货单而来。

“/O”：打开新的窗口。SAP中最多可以同时打开6个窗口，用户可以在一个窗口查看报表，另一个窗口中录入凭证，相互不影响。用户可以通过命令“/O”，或者是点击下图红圈中的图标打开新的窗口。

一般，可以考虑将收取关税的单位创建为一个供应商，然后使用FB60开票即可。当然，按照你的方法也可以，只是最好将物料的价格控制设置为移动平均价。

出具发票时，数量是否可以修改，是在Item Category里面设置的，参数是billing reference. ItCA－TAN该栏位的值是A。 对于数量可以更改的，该栏位的值应该是 K。

ABAP。这是SAP中最为重要的模块。它是一款高级的编程语言，为程序员提供方便、快捷、无流量压力的工作成效。其本身对于其他模块的联系也是最密不可分的，所有模块都是在此模块的基础上进行的。

在sap中两张发票单据能不能同时sap发票入账

1、您想问的是sap一张发票能对应多个主营业务收入吗？这种发票能对应多个主营业务收入。

2、贷项凭证就相当于红字发票，最好和普通发票汇总合并一起开具，否则单独的贷项凭证税务不会轻易通过的SAP系统中，正常与客户的应收款都能通过销售订单来实现。

3、可以，但要是同一个开票方。。同一个客户。。

4、可以呀，MIRO发票校验的时候，把对应的PO全部都录入就可以了。

5、如果愿意手工开票，那么什么东西都是能合并的，但是如果需要系统自动去开票，或者从某张单证转开票的话，那么不能将不同的东西合并。

sap几张凭证对应一张发票号怎么办

可以呀，MIRO发票校验的时候，把对应的PO全部都录入就可以了。

这种发票能对应多个主营业务收入。经查询中国银行官网可知，多张交货单可以合并开在一张发票上，一张交货单也可以按明细分别开多张发票，一张交货单的一条明细也可以部分开票。

可以，但要是同一个开票方。。同一个客户。。

[求助]发票的数量及金额差异

1、法律主观：发票金额与付款金额不一致，处理如下：发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。

2、合同上金额和数量与发票上的数量和金额，都是实际经济活动的反映和记录。是哪一个更正确地反映事实，就应该以此为准。如果确认发票数并且也已经据以付款，那就没必要再修订合同。

3、开具增值税专业发票开一张与开多张税金会有几分钱差异是正常的。一般将同一金额开一张或开两张增值税专用发票，抵扣税额是一样的，只是因为有小数时，才会出现零星的尾差。

4、发票所开的数量与实际不符，但金额是相符的，要怎么处理：作废重新开，现在金三系统不是开玩笑的，我们企业干被查，各种数量金额比对不相符。

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