sap更改开票抬头，sap怎么改应收发票日期

sap中在vf01里怎样更改发票金额

当月应该可以修改，如果不能修改，就直接作废这张凭证重做。

T-CODE FB08冲销，冲销原因选择04红冲，这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。

第一，导出发票金额是VF01生成的销售票据金额。那么，销售发票的金额从哪里来的呢？它可以根据你的销售订单而来，也可以根据你的交货单而来。

更改提前输入的发票凭证用什么SAP代码?

1、不可以的。要更改发票日期，需要先冲销发票凭证（VF11），再VF02修改。

2、通过F-32（清账）交易代码进行红冲，这时会弹出一个窗口，在交易代码一栏中输入相应的红冲代码。在已有发票的FB02界面中，通过点击编辑按钮进入编辑模式，选择发票菜单下的发票红冲选项，选择相应的红冲代码即可。

3、简单，VAT是和某笔具体的业务单据无关的。只和所有的业务相关。你可以现在手工做一笔AP来调税额和应付款。比如你应该选50的比55计入的VAT要少，那么现在的情况是你多计VAT了。那么就意味着你应该要从VAT贷方转出一部分。

4、首先，进入SAP系统，使用T-codeFB08进入凭证冲销界面，在凭证冲销界面中，输入需要冲销的发票号码和凭证日期，并选择“对冲”选项。接着，点击“执行”按钮，系统将自动生成一个冲销凭证。

5、进入XD02（“修改客户”）进行修改设置。将开票凭证项目内，“出票日期”栏更改为空白（因为在实际工作中无法确定物料何时出库）。

SAP会计凭证抬头文本标准长度

1、Taxt在填写的时候长度是固定的，只有写程序的人才有权限更改的，而且是很高权限的人，一般在集团SAP部门，所有写摘要的时候要注意用缩略语言。

2、查NOTES，看看是不是有补丁可以突破这个限制查NOTES，看看是不是有什么地方可以做增强利用用户的强势地位，规定供应商按照你们给的开票清单进行开票，开票清单上不要超过999行项目。

3、一般不建议修改标准表。但技术上可以改，你需要申请SAP的object key (R3TR DTEL MAKTX)才能改。

4、可以用FB02进行更改。进去以后点击显示凭证（那个像帽子一样的图标）。然后就可以更改凭证抬头文本了。

在SAP中付款单做错怎样更正

1、如果AP凭证已经通过F110清账，则建议中无法再导出或则重置已清项再建建议；如果未成功清账，则可以重建建议，输入相同的参数。

2、而且你这种情况多半是因为之前物料主数据没有维护批次管理，但是SAP中如果物料存在记账记录，批次管理不可更改。所以冲销后需要重新创建主数据，然后重新修改采购订单或其他单据，再重新收货。

3、CANCEL发票，然后修改销售订单的付款方式，再重新做发票，这样新发票里才带着新的付款方式。

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