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sap退货明细,sap退货订单
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怎样在SAP里做一个退货单
1、如果是采购退货,用ME21N建退货采购订单,然后根据MIGO进行退货处理。如果是销售退货,用VA01建立退货销售订单,然后根据VL01N进行退货处理。
2、先要拿到供应商开给你的贷项申请单,然后由本单位财务开出红字发票。然后可以用MIRO命令,输入发票,只是“业务处理”处改成贷项。
3、这个订单是销售订单吗?如果是,还没有结算,可以做发货冲销,删除原来订单;对于系统就等同于没有卖掉。如果已经结算,做个退货订单,发货过帐后结算即可。
SAP怎么查询122退货的的原物料凭证
既然是做错了业务,就用MBST冲销MIGO122产生的退货单。系统会自动确定122的反向移动类型(121)的。
首先进入SAP访问用户菜单主页面,在列表中找到报表查询点击打开,直接点击(根据相关公司代码设置内容进入下个页面)如CO03-显示生产订单即可进入下个设置页面。
直接在sap系统的相关窗口中,输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步,需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候,继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果,即可实现操作流程了。
也可以输入冲销后产生的凭证凭证来查询原始物料凭证。比如你针对采购订单收货产生物料凭证A,用MBST冲销后产生物料凭证B,那么可以在MBSM中原始凭证中输入A的号码,就可以查出B。也可以在冲销凭证栏中输入B,查出A的号码。
FBL3N,输入科目编号和公司代码,选择全部项目,点击执行,就可以看见这个科目所有的会计凭证。如果要看对应的物料凭证,需要点击菜单栏-环境-原始凭证-才能看见。 FS10N 你双击余额可以看见明细。但是也是会计凭证。
MB51可以看物料移动的凭证,然后可以看到财务凭证号。也可以建一个查询。进入SAP查询界,在凭证日期或其他列上,右键,会出现一个对话框,点击“显示”,出现更改格式,双击“清账凭证”,加入到“显示的列”,搞定。
sap导出明细账如何体现对方科目
1、显示科目方式:请在change layout上选择G/L Account,就可以显示科目了,但是没有科目描述,你可以在fb00中查科目描述。2。
2、对于费用类科目,可以使用KSB其他类科目,可能需要开发。
3、可以将fbl3n的数据导出,然后去gr55 导资产负债表 和利润表 查询,用VLOOKUP可以抓取。 一般 fbl3n 只导一个总账是有中文的。只不过是在抬头那。
4、打开SAP软件的主界面,输入相关的事务代码并回车确定,比如图示的FS00。会进入到编辑总账科目集中的页面,在总账科目那里点击图示的按钮。下一步,需要在G/L详细释义框中输入关键词进行回车搜索,比如图示的管理。
5、明细账账页不存在对方科目,账页上只能体现本科目。科目名称填在账页眉头上,比如你照片上是五栏式明细账,可以用来作"生产费用"明细账,页眉填"生产费用",各栏分别填成本项目。
sap生产项目退料怎么退?不想冲销凭证,凭证里明细太多,只想退回几个零件...
如果属于清账凭证,冲销只有在清账被重新设置后才能执行;凭证的冲销:方法一如果要冲销已经清账的凭证,需要首先重置清账时产生的清账凭证。
如果重置错了,建议你两种办法,一条道走到头,就是接着把清帐凭证也冲掉,然后再重新做一遍原始凭证。然后你再按正确的重置。找出那笔重置错的凭证,用一般的冲销命令冲销掉。
在这里,大家可以选择对应凭证进行查看,也可以冲销重新做相关操作。也可以参照原始凭证的内容自己再做一个订单,那么操作时就不会碰到太多的报错消息,做起来就会顺利多了。
如果确实无法取得证明的,如火车、轮船、飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。票据审核后的处理视情况而定,有退回、报销、作废三种情况。
既然是做错了业务,就用MBST冲销MIGO122产生的退货单。系统会自动确定122的反向移动类型(121)的。
所谓重置是指含有已结清项目的凭证,如果你要重置并冲销的不是一个清帐凭证,肯定不能重置了。尝试FB08直接冲销,如果不行,说明这个凭证被另外一个清帐凭证关联了,需要先充值另外的清帐凭证。
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