sap财务发票视频，sap开票流程

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SAP财务模块内有哪些凭证类型_sap凭证类型与科目怎么关联

除了在 FI 模块手工录入的会计凭证，SAP 大部分会计凭证通过与其他模块集成，由其他模块的业务自动生成会计凭证。本篇汇总了常见业务类型生成会计凭证的类型确定规则。

会计凭证来源：1。总帐业务：包括待摊、预提、税金等 2。

一）按内容（经济业务的）分类――收款凭证、付款凭证和转账凭证三种收款凭证。收款凭证是指用于记录库存现金和银行存款收款业务的会计凭证。它是根据有关库存现金和银行存款收入业务的原始凭证编制的。

1、sap vf03 如何打印出发票 VF03 是显示出来SAP系统开出来的发票，跟实际的发票是两码事，你打印出来做啥。。当然你如果想SAP系统可以打印金税系统开出来的发票，需要自定义开发程序，还需要买插件才可以。

2、如果你用的是SAP系统，财务记账凭证的凭证编号是可以设定的，但不是按每人一个号段这样设置的，打印凭证时，你直接把这个号做为凭证号即可。

3、VF03 是显示出来SAP系统开出来的发票，跟实际的发票是两码事，你打印出来做啥。。当然你如果想SAP系统可以打印金税系统开出来的发票，需要自定义开发程序，还需要买插件才可以。

4、sap查看发票扫描件通过FBL1N可查看供应商明细，通过列表双击可转到相应凭证，通过凭证里的追记(菜单里有，现在没有环境，记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。

5、通过FBL1N可查看供应商明细，通过列表双击可转到相应凭证，通过凭证里的追记(菜单里有，现在没有环境，记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。

6、VF03查看已经过账到会计的销售发票；VFX3查看没有过账到会计的销售发票。

1、熟悉国内诸如用友的财务人员，常常会在项目中提出对所有会计凭证都要先入账再过账的需求，不幸的是，SAP 并不能对所有会计凭证进行预制的操作。

2、共性：都是财务凭证。供应商发票是贷记，发票是借项凭证。区别：供应商发票是我方购买供应商货物，收货后对方需要开发票给我方，然后我方付款给供应商，我们在SAP应做的是发票校验，也就是MIRO。

3、是的，过账前要核对预制发票和实际业务发票是否一致，一致的情况下，点击记帐进行过账，过账后凭证数据反映到财务系统中，从财务报表才可看到。

1、通过FB03查看。SAP会计凭证查看的事务代码是FB03，如果不知道具体的凭证，可以通过FB03中的凭证清单按钮查找。SAP是全球企业管理软件与解决方案的技术领袖，同时也是市场领导者。

2、可以使用FBL3N或FAGLL03查看凭证行项目，你的16开头的凭证应该为“清账凭证”，选择过滤你要查看的号码，那他们对应的“凭证编号”即为“被清项”了。

3、发票扫描件最佳的管理办法是安装发票对应的凭证号来命名文件名，这样在审计时根据凭证号就很容易找到发票扫描件。同时，保留的文件有建立日期，所以，日后审计根据还可以根据凭证日期来查找发票。

sap查看发票扫描件通过FBL1N可查看供应商明细，通过列表双击可转到相应凭证，通过凭证里的追记(菜单里有，现在没有环境，记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。

通过FBL1N可查看供应商明细，通过列表双击可转到相应凭证，通过凭证里的追记(菜单里有，现在没有环境，记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。

如果你用的是SAP系统，财务记账凭证的凭证编号是可以设定的，但不是按每人一个号段这样设置的，打印凭证时，你直接把这个号做为凭证号即可。

如果重置错了，建议你两种办法，一条道走到头，就是接着把清帐凭证也冲掉，然后再重新做一遍原始凭证。然后你再按正确的重置。找出那笔重置错的凭证，用一般的冲销命令冲销掉。

苏宁的普通发票上的订单号，在SAPGUI里输入tcode，VA03或VF03。前者是sap里的销售订单号码，后者是sap发票号码。估计是其中之一。

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