sap冲销盘点，sapco88冲销

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SAP中外向交货单如何冲销怎样操作

批次可以创建，但是无法和你之前收货库存做对应，比如建一个批次0001，数量100，你之前收货100，但是此100非彼100。中间需要在批次后台表中插入一条数据可以。如果你有技术能力进行表更新就可以收货后创建批次。

从后往前冲。例如：正向顺序：销售订单→外向交货单→销售出库单→销售发票反向顺序：先红冲销售发票，再冲销出库单，然后删除外向交货单，最后修改订单。

冲销凭证步骤：操作环境：MacBook，macOS（17）系统，SAP系统软件打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号。

一次性冲销预提有如下操作：通过FB50等操作命令，做与上月预提凭证相反方向会计分录；2可以运用FB08记账凭证冲销功能，对上月预提费用凭证进行冲回。不建议使用，一般用于错误凭证的冲销（作废）。

根据SAP系统的菜单路径(如下图)进入系统如下图双击CO13进入界面。直接回车进入界面，显示出整个订单的报工明细，如下图所示勾选中所要取消的报工，然后点击保存图标进入界面，将取消报工的原因记录好。

这只是系统的一个提示信息，实际上已自动清除FI凭证，不用管它的。

1、一是费用性采购订单在收货时自动集成到财务的会计凭证，冲销入库凭证即可。

2、首先确保sap请求释放并且未被接收。其次事务代码：SE38，输入RDDIT076后执行。然后双击该请求，修改其状态R为D。

3、凭证的冲销：方法二若将清账的凭证只进行重置后，应对其进行冲销。对于非集成凭证和非清账凭证，可以直接在这里进行凭证的冲销。

4、去COGI把error post了，然后再把confirmation cancel掉就可以了。

1、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

2、可以运用FB08记账凭证冲销功能，对上月预提费用凭证进行冲回。不建议使用，一般用于错误凭证的冲销（作废）。

3、这个需求最好从管理、培训的方式来解决，比如只给特定的用户分配VF11权限，通过培训告诉用户不能跨月冲销发票。如果真要用系统的方式来控制，可以写copying requirement来实现。

4、使用事务代码MF12，把用户名、时间和物料号作为限制条件将该凭证筛选出来，选择后点击冲销，将所做的反冲撤回，然后重新做零件反冲和废品反冲。

1、首选是问问你们的老同事，或者IT部门的SAP支持的同事。

2、而且你这种情况多半是因为之前物料主数据没有维护批次管理，但是SAP中如果物料存在记账记录，批次管理不可更改。所以冲销后需要重新创建主数据，然后重新修改采购订单或其他单据，再重新收货。

3、这个要根据你们单位原来使用的财务软件和公司要求在SAP上的体现综合来考虑，没有什么具体的步骤，资产期初上线等同与做了一次比较彻底的资产清查。SAP系统的固定资产模块首先要上线，相关配置工作都必需做完善。

SAP中盘点差异的调整程序是：盘点时，先在系统创建盘点凭证，也可以先盘点，有差异的再创建盘点凭证，然后把盘点情况输入，最后进行差异过账。盘点得到的差异，财务手工将差异转到费用、成本等科目。

属于收发差错和管理不善等原因造成的存货短缺，应先扣除残料价值、可以收回的保险赔偿和过失人赔偿，将净损失计入管理费用。

MI20/MI24，都可以。不建议做物料转移，因为移来移去，差异还是在那里。物料转移，可以理解为物料的库存数量不变。是库存状态（非限制，限制，BLOCK，等）或者特殊库存种类之间的变化。

注册会计师在实施抽盘程序时发现差异，很可能表明被审计单位的存货盘点在准确性或完整性方面存在错误。

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