erp系统反审单据流程，erp系统审核单据流程

小程序：扫一扫查出行
【扫一扫了解最新限行尾号】
复制小程序

谁有金蝶K3ERP操作流程

金蝶ERP管理系统的操作流程：系统界面的操作：ERP有很多种，但不管是哪一种，基本的界面内容都差不多，都有管理维护、基本信息、报表生产器等功能，这是对整个ERP系统的操作和控制。

凭证导出：凭证导出是金蝶K3财务软件的重要环节，可以把凭证导出到其他格式，以便必要时予以调用和查阅。

下面是我为大家带来的金蝶K3财务操作流程，欢迎阅读。

进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”，进入管理账。

1、（1）由过滤条件直接进入会计分录序时簿。（2）进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击，下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改。

2、进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改。

3、打开软件后，直接同时按左上角键位，若没有设置口令，直接点击完成即可。反过账操作方法，反结账后直接同时按左上角键位做完反结账，反过帐操作后，由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。

4、操作如下图：由过滤条件直接进入会计分录序时簿。进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击，下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改。

在单据直接点反审核就好了。或者在单据审核中心查找。推荐使用蓝软7000ERP。

易助所有的单据的操作步骤：新增、录入单头资料和单身资料（有关联单据的需取单），然后保存—审核，单据就完成了。以下是提到的单据的注意问题：委外部分单据，前提必须输入委外单。

在数据日志中可以看到，单据的审核记录。数据日志在工具 - 日志工具 - 数据日志中。如果是采购底稿，要看到相应的数据记录，要先设置：工具-日志工具-上机日志找到采购底稿，然后勾选，确定。

ERP的录入明细是否可以查询，来追踪录入日期和审核明细。然后对照账本的数据。可以先选一个时间段的数据统计，然后逐渐缩小时间范围来圈定出问题的时间段或者时间点。

易助ERP系统在接单的时候就能依据客户的需求选择同类产品之间不同的选配件，不需储存庞大的类似的BOM数据，简化产品结构的管理。系统并根据不同订单的选配件需求，进行物料需求计算、工单展料、生产领料和成本计算。

在ERP里面，审核单据其实就是真实工作中的一种人为操作过程的模拟，举个例子，在总站那个模块，我们填制凭证之后，必须要审核之后才能记账，并且审核人和制单人不能为同一人，这里面的审核影响的是下一个环节的记账。

1、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。

2、(1)执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。单击要结账月份，单击“下一步”按钮。(2)单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。

3、进入用友财务软件的主界面，按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上，直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可，如果想放弃修改，按[ESC]键即可。

4、下面是我为大家带来的用友U8年结详细操作步骤的知识，欢迎阅读。

1、总之，ERP软件所产生的档案需要进行规范的管理和归档，以确保其可靠、安全地保存和使用。

2、比如财务有原材料，那物料分类也有有原材料，这样系统自动生成分录是就可以自动对应。

3、提高客户满意度：通过ERP系统，电商企业可以更快速、准确地处理客户订单和反馈，从而提高客户满意度。同时，通过深入分析客户数据，企业可以更好地了解客户需求，提供个性化的服务和产品解决方案。

4、从具体的管理方法来看，ERP系统强调能够实现标准成本的预先确定、实际成本发生后成本差异的分析、以成本中心为主体的责任成本管理等功能，而这些都是管理会计的重要内容。

5、ERP的库存记录是什么？ ERP应该都是有存储事务处理记录的数据表，可以从那个数据表中提取需要的数据。

关于erp系统反审单据流程和erp系统审核单据流程的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。