sap发票校验冲销，sap中发票校验

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SAP体统里已经冲销了MIRO做的发票校验

这只是系统的一个提示信息，实际上已自动清除FI凭证，不用管它的。

凭证的冲销有这几种，MR8M是冲销发票凭证的，MBST是取消物料凭证的，FB08是冲销财务模块的凭证的。

这几种差异可以根据你实际的需要要不要设定，譬如自动形成小差异就是因为尾数差等导致的，相应的科目要在OBYC中配置。

MIRO的冲销应该用事务代码MR8M，冲销对象为MIRO产生的那张发票凭证。

这就是从借贷方看发票校验。从业务来看，发票校验实际上是表示供应商的发票已经开出，提交到了客户方，需要在系统中将该发票录入，同时进行尾差的调整。至于后来的清账，其实就相当于交钱。。

1、如果材料为标准价格控制（S），只冲销发票检验，无需冲销出库。

2、如果有特殊需求，需要在校验时允许修改，可以在后台把限制取消；像这种情况，第一次修改凭证，为何要这样修改，应该是有原因的，若确定是免费货物，建议不要这样处理。若是修改错误，冲销重做就是了。

3、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

4、第一步：冲销发票，VF11 填写凭证号，回车。保存。之后会生成一个新的凭证号，证明已冲销了发票。第二步：冲销外向发货中的发货过账输入外向发货单号，按执行选择要冲销的发货单号，注意选择整行。

5、因为是自动过账，财务凭证是根据物料过账自动生成的，因此，你需要冲销的是物料凭证，财务凭证会自动冲销。

在基于收货的发票校验的情况下，必须在系统中先收货，再做发票校验，发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示，需要先收货。

在SAP采购业务中，基于收货的发票校验在实际应用中，出现差异的情况比较常见。其差异是指采购订单中价格和实际收到发票中价格之间的差异。这可能来源于价格变动，汇率变动或业务情形变动产生的附加费用等。

sap发票校验的基金预算没有释放是，进入设置界面后，将播放模式切换成自动。切换之后，即可设置自动敲击到多少停下、敲击间隔以及敲击时漂浮的文字内容。

T-CODE FB08冲销，冲销原因选择04红冲，这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。

因为是自动过账，财务凭证是根据物料过账自动生成的，因此，你需要冲销的是物料凭证，财务凭证会自动冲销。

当月开的发票想作废，只要把发票联和记账联拿回来，当月可以在电脑系统中直接作废不需要特殊处理。

上月开错的发票，不能作废，只能红冲，然后这个红冲的税，在这个月里抵减了。所以不用交。

错误的数量、单价，和现在更正的数量和单价是多少，金额不变，并加盖对方公司的公章。将此说明附在你的发票后面，做为此张发票的数量更正说明。你入库数量要按正确的入账(并附加说明一下理由)，与出库数量对应就可以了。

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