sap记账码怎么输入，sap的记账码21和31是应付吗

求SAP中F-92的具体操作步骤?

1、具体这个命令的话，界面自动带出的记账码是01，需要输入客户的编码，输入完成后显示的是“应收账款”，然后参照处，要输入最初资产添置时的凭证号，便于选择报废的资产。

2、“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标，可能需要点击几次才能返回到初始界面，此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。

3、SAP中资产报废是通过程序走的，所以在跑程序之前，需咨询为你们设置后台科目的项目顾问。

4、具体操作步骤：在首行输入想要向下填充的数据。选中需要填充的一行。按Ctrl+D，就可以实现快速从上行填充到另一行。如果想要只填充一个单元格，只需要单独选中这个单元格。按Ctrl+D进行填充。

5、一借多贷就好了啊。多个资产分别对应多个贷方，就可以了，每一行勾选报废一个资产。

请问,在SAP财务处理中,对个人借款之类的处理如何操作?

1、你所说的第1种方法是手工账的处理方式，SAP是不建议这样处理的，上了SAP的公司通常是第2种处理方式.如果你们公司没有上HR模块的话，员工可以作为客户管理。

2、求教贷款会计处理 行政单位会计一般在月末不结账，年度终了时进行年终结账。对于行政单位会计来说，主要是将各收入和支出账户的余额，结转记入“结余”科目，从而结平收入、支出账户的工作。

3、其一，借条不入账（还款或报销时间较短可以采取这种方式）。直接打好借条，按单位借款程序找相关领导签字后直接到出纳借款，出纳保留借条不做账，等你回来报账直接冲借条。其二，借条要入账。

sap里的记账代码,清算和付款有什么区别,刚刚起步学习sap,好纠结~

1、AB 代表清账。SA 代表总账。RV代表销售。W开头的凭证类型一般是与物料的移动相关的。K开头的凭证类型一般是与供应商有关的。D开头的凭证类型一般是与客户有关的。

2、设置支付程序：针对不同的结算方式，需要在SAP系统中设置相应的支付程序，如支票、电汇、银行转账等。

3、AP是Accounts Payable的缩写，即应付帐款。是sap模块FI中的一个部分（共5个部分：AR，AP，AM，TR，GL）。该业务处理在应付帐款中为供应商过帐会计数据。供应商在此处对数据进行排序，使数据可用于其他区域（如采购系统）。

4、其实SAP的话，哪个模块都是很不错的，如果是已经入行的朋友话，可以学习一下新模块。如果是准备入行，那从ABAP MM FICO等常用模块入手就可以了。

5、属于SAP公司推出的一款以财务为核心，整合业务流程和数据的管理系统。SAP也是ERP的代名词，是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第二大云公司。全球大约77%的交易收入都与SAP系统有关。

SAP过账码和记账码分别指什么二者有什么异同具体内容是什么

是一个概念。都是从英文翻译过来的，只是大家习惯的叫法不同。本身在SAP系统里的英文叫法也有不同，系统里有地方叫General Modification，还有地方叫Account Modification 。具体是用来连接移动类型和自动过账配置的一个KEY。

SAP中过账码和记账码是指同一个事物。在实际业务中，记账码就是只有“借”和“贷”，而SAP中Posting Code肩负着更多的任务：1）界定科目类型，2）借贷方向，3）凭证输入时画面上的字段的输入状态。

代表借 50代表贷 其他应付应收收入记账码。最常用的总账记账码 40代表借 50代表贷 其他应付应收收入记账码，由于sap是通过点选的方式制作凭证，不需要额外记忆记账码。

sap录入财务凭证哪些是必须的会计信息

在SAP财务系统中存在三大类会计科目表：运营会计科目表、集团会计科目表和国家会计科目表。

SAP的会计凭证和电子凭证有以下不同：纸质凭证vs电子凭证：传统的会计凭证是纸质版，而电子凭证则是以电子形式存在于计算机系统中。

AP主要是涉及到企业采购，物料收货等方面的业务相关的财务数据，比如采购订单收货，应收款付款等等，这些都要产生财务会计凭证。另外跟生产有关系的收货和发货，也跟生产成本，在途产品成本有关系，这些也都需要生成财务会计凭证。

贷记凭证如何使用？ 贷计凭证是指银行和现金的划转业务使用的凭证。

实务中有对需要删除的预制凭证尽量利用该会计凭证编号作为其他凭证录入的做法。SAP 标准报表，比如 FS10N / FAGLB03 / FAGLL03 / F.08 等，数据都不包括预制的会计凭证。

关于SAP中通过F-32结转的问题(SAP达人请进!)

1、客户定额预付10000元，系统内生成发票500元，(这已经在客户的ACCOUNT上)可以通过F-32的费用差异来操作的，其中记账码要选择19（特别总账贷方）。

2、在客户已创建的所有公司代码之中、在指 信用控制范围公司代码中，系统检查是否已维护此控制范围的数据。是否有与控制范围有关的可删除的数据？如果未在公司代码中创建客户，则该数据可删除，该公司代码指代相关的控制范围。

3、通过F-32（清账）交易代码进行红冲，这时会弹出一个窗口，在交易代码一栏中输入相应的红冲代码。在已有发票的FB02界面中，通过点击编辑按钮进入编辑模式，选择发票菜单下的发票红冲选项，选择相应的红冲代码即可。

4、F-30 可以清AR，可以输入客户号不用输入总账科目。过账并清账，凭证金额直接更新科目余额。

5、如果是供应商的清账，使用F-44 。如果是客户的清账，使用F-32。至于选择清账的方式，是部分清账，还是剩余清账，就看你们公司的规定选择。具体的操作我相信你们肯定有操作手册的，看看你们公司的操作手册吧。

关于sap记账码怎么输入和sap的记账码21和31是应付吗的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。