sap手工，SAP手工预留带生产订单

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sap销售订单不允许手工输入价格

1、根据百度文库查询得知，sap发货没有价格的原因如下：价格尚未输入：如果发货过程中价格尚未输入，那么系统默认使用上次发货的价格。您可以在SAP中查看上一次发货的记录，找到正确的价格，并将其输入到当前发货单中。

2、首先SPRO-销售和分销-基本功能-定价-定价控制-定价并分配定价过程。其次点击定义定价程序确定，点击新条目，新建一个新的条目。

3、你好；无论是销售订单还是采购订单，发货或收货后都不能更改价格，只有冲销后再进行更改。

4、配置和定义SAP价格组需要具备相应的权限和专业知识。可能是系统管理员或SAP配置专家未正确设置价格组，或者在系统实施过程中忽略了相关配置步骤。价格组的设置通常与企业的产品组合、销售策略和定价策略密切相关。

1、不可以。过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。

2、可以。根据百度贴吧资料显示，统计性内部订单不允许结算到其他成本对象，而真实性内订单可以结算到其他对象，但注意不是必须的。

3、sap运行物料分类账后v价物料的材料成本差异不要手工结转。

1、入库时候物资的成本是按照采购订单的价格入的，等来的时候才是最终的成本，差异就是这两者不一样造成的。

2、结转材料成本差异如何登明细账结转材料成本差异，无需登明原材料明细账，只在材料成本差异细账与生产成本明细账登记。材料成本差异结转后生产成本如何转出。

3、确保当时没有余额的话，那有可能是物料分类账会将部分物料消耗（如成本中心领用）的成本还原到费用成本科目，导致原本为0的又有了新的余额。最主要检查的环节包括：分配分摊后，作业价格重估后和物料分类账运行过账清算后。

除了在 FI 模块手工录入的会计凭证，SAP 大部分会计凭证通过与其他模块集成，由其他模块的业务自动生成会计凭证。本篇汇总了常见业务类型生成会计凭证的类型确定规则。

FI 手工录入的会计凭证，一般手工录入业务范围；系统通过集成方式生成的会计凭证，当然不能每一个单据都手工录入。SAP 定义了业务范围的派生规则，包括物料、固定资产、CO 对象等。

记账凭证的科目代码可以手工录入，但不能和已录入凭证重号否则可能会导致覆盖。填制记账凭证时，写科目代码是为了便于会计数据的系统录入和数据加工。科目代码不是必写项，可以不写科目代码。

凭证类型是必填的，在SAP系统中，SA是总账的凭证类型；以K打头的是供应商凭证类型；以D打头的是客户凭证类型；以A打头的是资产凭证类型；ZZ2是内部往来协同凭证类型。

从这个表中我们可以看出，除了财务手工录入的部分凭证能够预制，MM 模块的发票校验提供预制的机制外，其他类型的凭证类型都不能进行预制。

SAP财务系统总账的功能强大而丰富，涵盖了组织结构、会计科目表、会计凭证、简化操作、定期处理、操作和维护、信息和查询、配置等各个方面，笔者选择了部分具有代表性的内容说明如何使用这些功能提高企业的财务水平。

简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。

SAP系统操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。

“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标，可能需要点击几次才能返回到初始界面，此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。

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