erp系统不能过账怎么办，erp过时

在ERP系统中应付账款的处理流程(erp系统过账步骤)

1、应付账款流程与应收账款流程是财务管理的开端，也是财务工作的主要流程。若能够这两大流程控制好了，ERP系统的财务模块也就成功了一大半了。我先讲一下财务管理的应付账款流程。

2、数据及业务处理。这个过程主要是实现审核、采集发票信息的复核以及向应付账款和支付信息的转换。审核过程中检查本次支付是否通过了足够的权限审批。

3、先审核所有单据，生成总账记账凭证后，然后记账，先采购管理-库存管理-存货核算，在每年的最后一个月，存货核算记账后，系统会自动结转为下年度的期初余额。

4、期初导入：主要的目的是搜集ERP系统上线的期初数据，并在实施顾问人员的指导下录入ERP系统，为企业正式应用ERP系统奠定夯实的基础。

管家婆ERP-V3收款单过账时,出现如下情况,怎么破?请高手赐教!

录入时录入数量小于实际数量； 例如：实际进货10个，清点10个，但录入了9个，也就多了一个。 出库时系统记录大于实际出库量，无论是生产线领料还是销售出库。

进货时清点数量小于实际进货量；例如：实际进货10个，清点数量为9个，那么就少了一个。录入时录入数量小于实际数量；例如：实际进货10个，清点10个，但录入了9个，也就多了一个。

不能直接修改或删除，处理方法：打开经营历程，找到该单据，先复制为草稿再进行红冲，然后到草稿里面找到该单据进行修改后直接过账即可。

修改待过账单据日期到本月后，再过账。或者是重新做张单据。或者反月结存也行。如果你用的是单机版的话，调整系统日期或许也可以。

神州ERP易助,审核过的单据为何不能自动过账?

1、可能这份单据还需要“核准”后才可以。不知你提的具体是哪个模块？具体情况要说清楚点。

2、为了保证自身的生产不受材料缺货的影响，也会在内部储备大量的材料。而ERP系统则使得企业有了实现整合价值链信息的技术平台，解决了手段的问题。

3、一般意义是审核的单据是不允许再更改。保证单据数据准确。反审核与审核相对应，只有审核了的单据才能反审，若有下游单据关联则反审是不被允许。关闭是这个单据不需要再执行或已执行完毕，这涉及是手工关闭和自动关闭。

4、易助单据的审核和反审核是同一个按钮，你找到那个单据，点“审核”就可以反审核了。如果你“审核”的按钮是灰色的，说明你没有反审核的权限，联系你们的系统管理员。

5、只能依据经验来猜测 应该是这个销售下单的时间过长，当初他打开这个作业程序，准备新增单据的时候，系统会默认匹配一个单别和单号给他。但是因为长时间没有保存，另一人也下单的时候，系统还是会自动分配同样的单号。

初始化未完成,不能过账是什么原因

1、这是因为启用系统时没有对系统进行“结束初始化”操作，先对系统进行初始化操作后再过账就可以了。结束初始化步骤如下：通过初始化系统，结束初始化操作。

2、说明之前开票软件因某些原因未正常退出。打开开票软件出现系统初始化信息，说明之前开票软件因某些原因未正常退出造成的。

3、硬件设备出现故障或驱动程序未正确安装：这可能是因为设备的硬件故障或者驱动程序未正确安装，导致设备无法正常与操作系统进行通信。

4、这可能是由于网络连接不稳定、SDK版本不兼容、程序代码错误等原因导致的。当SDK初始化尚未完成时，该程序可能会出现错误提示或无法正常运行。需要检查SDK的设置、网络连接、程序代码等，尝试解决问题，才能使程序正常运行。

erp里银行对账单过账异常

1、网络原因。ERP系统是企业资源计划的简称，根据查询erp系统得知，在虚拟机里登录erp系统，进入银行对账单显示被锁定是网络原因造成的，只需要切换网络即可。

2、对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。 对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆圈标志。

3、(2)审查账簿的入账登记、过账、改账、结账等操作业务的规范性和合规性，检查其账户对应关系的清晰性。 (3)对有关总账和明细账进行核对分析，保证账账相符。

ERP系统里一张销售单的收款方式做错了,现在已经红冲了,该张销售单要...

erp系统开票后，不能删除销售记录。根据查询相关公开信息显示，使用的ERP系统是否支持销售单的删除功能，不支持会用红冲来解决错误的销售单据，红冲掉这个错误的销售单，重新做新的销售单。

重新做新的销售单。如果支持的话，就需要有相应的删除权限。一般管理员有权限操作，或管理员给用户账号授予删除销售单的权限就可以。如果权限划分更细，还可分为删除自己的销售单和删除全部销售单，具体视职位而定。

如果入库单据出现问题，可以通过做一张反向的红冲单据。然后重新做一张新的正确入库单据即可。

管家婆软体销售单金额没填就储存了，除了红冲单据怎么抵消掉 这就要看咱们的实际情况了。如果咱们的这笔钱已经收过了，咱们直接在做一个收款单就行了。剩下的情况就只能调账做凭证调过来。

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