sapf.28的简单介绍

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SAP里,F-28和F-30有什么区别,为什么我用F-28收款记账也能清掉一笔凭证...

1、一个客户或供应商或资产只有一个统驭科目，F-02记账的时候，若不选特别总账标示，则记账在主记录中的统驭科目中，一般为应收应付。

2、可能的原因是气阀没有开，或者供气不足。检查气阀查看气表余量更换气表电池。方法是把燃气表的4节五号电池换新的试试，有时电池电量不足导致气压不足，也容易引起壁挂炉打火不成功。

3、可以配置直接自动进应付暂估科目，你可以看看你们的配置，应该是直接就进了应付暂估，所以，也就可以不用F.19，直接符合资产负债表的要求，不用F.19转到应付暂估下个月冲回到GR/IR了。

1、SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。

2、因为是自动过账，财务凭证是根据物料过账自动生成的，因此，你需要冲销的是物料凭证，财务凭证会自动冲销。

3、MM模块的凭证冲销物料凭证：MBST，冲销后对应的会计凭证也会冲销校验发票：M8RM SD 销售模块 VL09 可以冲销发货 VF11 可以冲销发票 SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。

1、你对清帐的理解有误，清帐是指把已经发生的业务做关联，表示相关的业务在账务上结束了，这根有没有余额是没有关系的。

2、概念应付账款是指企业向供应商购买货物或者接受服务后，所形成的欠款。特点来源于供应商为企业提供的信用资金；与现金交易没有相应的时间一致性；企业需承担相应的利息费用和承诺履行责任。

3、问题一：“应付账款”指的是什么意思？应付账款是企业（金融）应支付但尚未支付的手续费和佣金。是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。

4、应付账款是负债类科目。应付账款的定义：用来核算企业因采购材料，商品和接受劳务供应，而应付未付供应单位的款项。简单的来说，就表示企业所欠供应单位的款项。既然是欠别人钱，所以该账户是负债类账户。

5、应付账款是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。

6、应付账款是企业（金融）应支付但尚未支付的手续费和佣金。是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。

在SAP中，某些业务对象会有状态的属性，用来控制和约束该业务当前的操作。比如PM模块的工单和PS模块的项目定义，状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中，而是由SAP统一管理。

sap应收冲应付在SAP的会计凭证功能进行。具体的操作步骤如下：进入SAP系统，使用F-02或FB01等交易代码生成应收和应付的会计凭证。在会计凭证中，选择需要冲销的应收和应付科目，并输入冲销金额。

首先，进入SAP系统，使用T-codeFB08进入凭证冲销界面，在凭证冲销界面中，输入需要冲销的发票号码和凭证日期，并选择“对冲”选项。接着，点击“执行”按钮，系统将自动生成一个冲销凭证。

“/OTCODE”：打开新的窗口并进入操作界面。单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标，“/O”一般结合事务码使用，例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口，并进入到F-02记账界面。“/NEX”：直接退出SAP系统。

F-30 可以清AR，可以输入客户号不用输入总账科目。过账并清账，凭证金额直接更新科目余额。

不用，f-28全名叫收款并清帐，在收款的时候就可以对未清项清帐。

通过F-32（清账）交易代码进行红冲，这时会弹出一个窗口，在交易代码一栏中输入相应的红冲代码。在已有发票的FB02界面中，通过点击编辑按钮进入编辑模式，选择发票菜单下的发票红冲选项，选择相应的红冲代码即可。

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