sap退换货流程，sap 销售退换货的账务处理

请问对方退回的货物如何做账?SAP系统中怎么做账务处理?

1、财务软件对于处理退回的货物可以直接制单红字销售单。解决办法：直接做红字销售单，选择好客户，再选择退回商品。保存既可。

2、销售退回业务的会计分录怎么做？企业发生销售退回时，应根据退回的货物开具红字发票，并做相应的红字分录，具体应如何编制？销售退回业务分录 销售退回指顾客向卖方购买后又退回的商品。很多企业允许顾客退货，并且会全额退还货款。

3、VL01N创建的退货交货单，VL02N过账后，系统默认的移动类型是651，物品放在MMBE的“customer return”这个库存类型中。

sap系统中,一张销售订单做了三张交货单,现要对其中一张交货单做退货,如...

1、参考ZOR的SO做ZRE的SO，然后ZRE退货订单创建LR的DN，然后将LR类型DN和要退货的那个LF交货单绑定。这是大概的业务流程，可以参照这个做配置。你这涉及到部分退货，而且要退货肯定需要有个触发，需要结合具体的业务流程来实现。

2、一定需要订单，退货是根据你的订单给你退钱的。

3、财务软件对于处理退回的货物可以直接制单红字销售单。解决办法：直接做红字销售单，选择好客户，再选择退回商品。保存既可。

4、采购： 自交易订单接受之后由于供应货品的 要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品 ，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量，提出采购单。

5、不能创建临时仓位。DN标准配置应该是916，PGI后临时仓位自动消失，取消PGI，应该自动创立，如不能自动创立，你手动创建一个临时仓位就可以。

sap系统里怎样生成销售订单,怎样在系统里退换货。谢谢,详细一点...

1、手工创建 如果想使用单独采购订单来采购通常自己生产的物料，如果系统配置允许，可以在销售订单中覆盖该项目类别。尽管，SAP R/3 系统的标准版本不支持该事务。

2、如果是销售退货，用VA01建立退货销售订单，然后根据VL01N进行退货处理。

3、一定需要订单，退货是根据你的订单给你退钱的。

4、这个订单是销售订单吗？如果是，还没有结算，可以做发货冲销，删除原来订单；对于系统就等同于没有卖掉。如果已经结算，做个退货订单，发货过帐后结算即可。

请教:退货PO如何做DN

先要拿到供应商开给你的贷项申请单，然后由本单位财务开出红字发票。然后可以用MIRO命令，输入发票，只是“业务处理”处改成贷项。

VL10B创建交货单的拣配库位是通过OVL3配置的规则取出来的，系统再根据此库位到库存表检查是不是存在库存记录，如果不存在记录则拣配地点就置成空，如果存在记录但数量不足交货则此ITEM都不会出现在交货单。

参考ZOR的SO做ZRE的SO，然后ZRE退货订单创建LR的DN，然后将LR类型DN和要退货的那个LF交货单绑定。这是大概的业务流程，可以参照这个做配置。你这涉及到部分退货，而且要退货肯定需要有个触发，需要结合具体的业务流程来实现。

如果退货的标准成本没有变动，切采购的物料 没有采购差异，那么就不会影响成本。不过就算影响成本，问题也不大，正常的标准成本的物料都会有差异，最后会被汇总分摊掉。

另外在billing之前PGI是一定要完成的。

没有人带你吗？收到PO以后，看看付款方式。如果是预付货款的话，就要催客户付预付款，收到后再开单给工厂做货。如果是信用证，或者放账期的话，就直接下订单给工厂做货。

刚接触sap系统,已经生成订单了,客户又要改型号,怎么改

1、在流程结束时RMA被保存，SAP R/3系统为其分配一个内部文件号。这个文件号以后可用于内部和外部的RMA状态跟踪和相关的活动，也可把它传给外部客户关系管理(CRM)系统(如果有CRM的话)。

2、有一些是改不掉的。如，基本单位填错，删除或者冻结物料，通知采购换料号重新下单。有一些通过其他TCODE改，如会计视图的价格控制类型，可以修改。有一些有采购订单数据不受影响修改，如MRP视图上的部分字段。

3、能。首先，在修改销售订单，进行输入。其次，选择回车，必要时使用回车确认系统消息。选择行项目，从菜单中选择转到项目出具发票计划。在日期部分，在冻结列中，删除结清发票项目的开票冻结。

4、从后往前冲。例如：正向顺序：销售订单→外向交货单→销售出库单→销售发票 反向顺序：先红冲销售发票，再冲销出库单，然后删除外向交货单，最后修改订单。

5、sap采购订单不能改供应商。sap采购订单供应商和凭证类型都是不能更改，这是SAP预定义的。所以sap采购订单不能改供应商。

仓库sap系统操作流程

1、具体流程如下：移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是：进入IMG后台，物料管理-总量控制-收货-自动创建采购订单，双击进入后，将101 GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。

2、SAP系统操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。

3、“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标，可能需要点击几次才能返回到初始界面，此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。

4、sap仓库管理出库流程：采购开单、收货、入库、采购结算、粘贴标签、上架。入库流程：开单、生成波次、拣货、分拣打单、复核打包及发货。

5、直接在sap系统的相关窗口中，输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步，需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候，继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果，即可实现操作流程了。

6、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。

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