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sap物料分类账如何冲回,sap物料分类账常用表
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sap冲销上月凭证,冲销错了,怎样反冲销
先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
使用事务代码MF12,把用户名、时间和物料号作为限制条件将该凭证筛选出来, 选择后点击冲销,将所做的反冲撤回,然后重新做零件反冲和废品反冲。
这个需求最好从管理、培训的方式来解决,比如只给特定的用户分配VF11权限,通过培训告诉用户不能跨月冲销发票。如果真要用系统的方式来控制,可以写copying requirement来实现。
问题一:如何冲销凭证 先做一份与上个月凭证科目相反的凭证(即红字冲销),然后再做一笔正确的凭证。
sap期初库存导入冲销
首选是问问你们的老同事,或者IT部门的SAP支持的同事。
首先打开电脑,点击进入sap系统。其次找到冲销上个月的凭证提示库存短缺的选项。最后点击补充库存即可解决。
首先通过FB50等命令做总账凭证。其次对应冲销上月预提。最后对差额补充或冲减调整相关费用科目即可解决sap冲销动能分配应冲销当月冲销到上个月。
而且你这种情况多半是因为之前物料主数据没有维护批次管理,但是SAP中如果物料存在记账记录,批次管理不可更改。所以冲销后需要重新创建主数据,然后重新修改采购订单或其他单据,再重新收货。
SAP中误将他人所做凭证冲销该怎么办?
1、SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。
2、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
3、重新在11月开票。照着被冲掉的那张凭证开。另外,你说没有产生冲销发票凭证的会计凭证,这句话有些难以理解。
4、有一种办法。你再把冲销凭证给冲回不就行了嘛?不过,需要用OBA5把此报错消息号给关掉。批量冲回冲销凭证后,再用OBA5把消息号改回来。不知道你明白没有。经过我刚才的测试,这个方法是可行的。
5、FB08是冲销财务模块的凭证的。凭证冲销原则:通过后勤 产生的会计凭证只能通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的;固定资产产生的凭证不可以通过冲销,只可以做一个反向的会计凭证来调整。
6、因为是自动过账,财务凭证是根据物料过账自动生成的,因此,你需要冲销的是物料凭证,财务凭证会自动冲销。
sap怎么操作冲销上个月的预提费用_sap计提的折旧如何冲回
1、通过发票冲回;通过折旧逆变换处理等。通过发票冲回:在会计凭证中生成相应的发票冲回凭证,将计提的折旧进行冲回。通过折旧逆变换处理:生成折旧逆变换凭证,将计提的折旧进行冲回。
2、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
3、处理方法如下:折旧批次管理中进行删除或者取消该批次的折旧。折旧修正时可以选择重新计算、更改折旧期间方式进行修正操作。进行折旧修正后,核对固定资产账务和报表是否已经正确地反映了折旧调整的结果。
SAP系统中,对于由于生产订单确认而造成的货物移动,如果发现有错,想要...
过去,ERP系统实施失败的最普遍的原因之一就是企业在实施过程中发现ERP系统不支持企业中某个重要的业务流程。解决这一问题的方法或是改变业务流程来匹配ERP系统流程,或是客户化ERP软件来适应企业流程。
因为要把物料当月库存冲销到零。首先要冲销所有货物移动,包括发货和收货,冲销时还要保证有库存可以冲销。
一条条第一,你的物料会计成本视图价格是否有误,如有误,重新评估物料价格。如无误且物料剩余库存数量大于采购订单数量,可以不用管。如无误,且物料库存数量小于采购订单数量,生产订单做退料处理(移动类型262)。
影响生产订单差异分析的目的:只要我们的生产订单采用标准成本,必定会产生差异,差异分析的目的就是要找到管理漏洞,做到事中控制。
如果你们的财务对于已经产生的数据不在乎的话,可以改。如果在乎,那就把相关的移动冲回,再去改。
今天下午客户突然就之前已创建生产订单的无价值物料号产品,问SAP系统中能否变更物料类型去出货。百度了一下,发现网上各路大神对此早已进行了说明:变更物料类型事务码为MMAM。
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