sap配置原因代码，sap 配置请求传输

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sap角色加了新的事务代码,参数文件未自动更新

1、新增tcode如果不涉及到权限对象的变化，只需要重新生成参数文件和比较用户就好了。如果涉及到新增的权限对象，还需要对权限对象赋值。再进行参数文件和比较用户。

2、创建：输入角色名称，点击创建。点击菜单，增加 ”事务代码“。点击生成参数文件。保存就完成了。这个创建的就是普通角色，又叫单一角色。通过”修改参数文件”，给角色加入组织架构参数，这个角色就变成复合角色了。

3、进入设置界面勾选设置。当用户在执行事务代码时，说明该账户没法使用此功能，可以通过SU53检查账户缺失的权限对象。

4、这个需要财务成本那边的配置，根本不是几句话能讲清楚的，简要的讲，你需要配置一个物料标准成本的计算办法，实际成本的计算规则，费用的分配规则。。、这玩意需要有专业的财务成本知识才能配置出来。

1、首先打开SAPLogon，登录系统，输入事务码SPRO，进入视图配置。其次点击SAP参考IMG，进入明细界面？，点击财务会计，展开子项，执行‘定义变更类型原因。

2、也叫现金流量码，在对现金或银行存款类科目记账时设置必输，月底出具现金流量表。

3、因此，Company Code的定义和维护时必须的，如果要启用SAP的一个应用模块的话。

4、汇率差额代码：需要做外币评估，但是，不是未清项管理的科目设置汇率差额代码。设置汇差代码后，再通过评估组来做一个小分类。税务类型：控制会计凭证中“税码”字段允许输入的内容(销项税/进项税)。空：税码在凭证行项目不显示出来。

1、如何选原因代码属于业务问题，其实你看看原因代码的描述，就能够明白的。譬如你这个支付的费用的，看你这个费用属于哪一类的费用罗。

2、原因代码无非是人为标记的用来标识现金用途的代码而已；这个只会影响到现金流量表。既然是人为标记，就和你过账不过帐没什么关系；即使过账了，到行项目里面做个批量更改，改正过来就可以了。不需要做冲销。

3、首先，进入SAP系统，使用T-codeFB08进入凭证冲销界面，在凭证冲销界面中，输入需要冲销的发票号码和凭证日期，并选择“对冲”选项。接着，点击“执行”按钮，系统将自动生成一个冲销凭证。

4、创建递延收入原因代码：在SAP系统中，需要创建递延收入原因代码，用于标识递延收入的原因和相关信息。具体的操作路径为：SPRO-财务会计-应收账款和递延收入-递延收入-定义递延收入原因代码。

5、通过F-32（清账）交易代码进行红冲，这时会弹出一个窗口，在交易代码一栏中输入相应的红冲代码。在已有发票的FB02界面中，通过点击编辑按钮进入编辑模式，选择发票菜单下的发票红冲选项，选择相应的红冲代码即可。

6、也叫现金流量码，在对现金或银行存款类科目记账时设置必输，月底出具现金流量表。

1、设置所有支付事务的公司代码：设置支付事务的支付公司代码主要设置付款公司代码下的控制数据如下：设置支付事务每一国家的支付方法设置支付事务每一公司代码的支付方法以上为维护公司代码下的一种付方式。

2、如何选原因代码属于业务问题，其实你看看原因代码的描述，就能够明白的。譬如你这个支付的费用的，看你这个费用属于哪一类的费用罗。

3、sap.预制发票中的付款条件代码，过账后就清空了原因是SAP系统过慢。根据查询相关公开信息显示：SAP系统过慢，如果启用了凭证号流，会导致凭证丢失。

首先要打开sap中配置主营业务。其次将收入配成了其他业务收入。最后使用主数据事务更改分配即可。

成本中心、获利能力段、内部订单、WBS等。成本要素又分为初级成本素和次级成本要素。

维护客户组：使用这一工具可以把客户组设置为某个特定的利润中心，这样就可以把客户的销售收入和所有的销售费用分配到指定的利润中心。

手工创建如果想使用单独采购订单来采购通常自己生产的物料，如果系统配置允许，可以在销售订单中覆盖该项目类别。尽管，sap r/3 系统的标准版本不支持该事务。

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