erp系统红字是什么，erp红冲是什么意思

erp专业发票结算错了,冲红如何操作

专票冲红怎么操作流程如下：准备相关材料。进行专票冲红操作时，需要准备好原发票、冲红通知单、冲红发票等相关材料，并核对发票的相关信息。办理冲红通知单。

具体操作流程如下 申请红字专用发票开票人或购买方可以提出申请，需要填写《增值税专用发票红字专用发票申请表》。

进入到总账系统，在填制凭证界面点击工具栏里冲销凭证。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。

由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票兆正去所属税局，领取红字发票通知单；将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。

具体的发票冲红的操作流程是：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。

ERP系统中红字冲正跟订单删除有什么不一样

1、以用友U8为例，如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。

2、根据记账凭证所记录的内容记账以后。 发现记账凭证中的应借、应贷会计科目或记账方向有错误，应采用红字更正法。

3、冲正等于退款，也叫冲正退款。冲正是为系统认为可能交易失败时采取的补救手法。

4、如果订的多了，需要退回，那就取消一部分，但原已经订购了，所以再取消就叫冲单。

5、冲正：在银行业务中，冲正是对一笔正交易的反交易。这个名词，现在在业务上与技术上的理解是有一定的差异的。

红字冲账凭证怎么做?

修改方法：写一张与此错误凭证一模一样的红字记账凭证进行冲销，然后将正确的记账凭证用蓝字进行填写即可。比方说需要冲掉借：库存商品贷：银行存款，则写一张一模一样的凭证，金额用红字写，然后将正确的凭证用蓝字填写。

红字冲账法分为全额冲账法和差额冲账法两种。

红字冲销法又称红字调整法，是指先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录的方法。它适用于会计科目用错及会计科目正确但核算金额错误的情况。

存档备份：会计要将本月的凭证和报表存档备份，以备查阅和核对。冲账的方法 红字冲账法：又称红字更正法，是指用红字冲销或冲减原有的错误记录，以更正或调整记账错误的方法。

更正的方法是： 用红字填写一张与原记账凭证完全相同的记账凭证。在摘要栏内写明“注销某月某日某号凭证”，并据以用红字登记入账，以示注销原记账凭证，然后用蓝字填写张正确的记账凭证，并据以用蓝字登记入账。

红字冲销法又称红字调整法，是指先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录的方法，一般用于会计科目用错等。

金蝶红,蓝字单据有什么作用

蓝字外购入库单正常的外购入库开的单据，红字就是说入库后发现有质量或其它的问题，需要退货，这是就开红字外购入库单出库。

蓝字就是正数，红字就是负数。在录凭证和单据需要冲销以前错误的时候往往要用到红字凭证和单据。

业务上有红字肯定会用到出库核算。红字出库核算主要涉及的是成本如何取的问题，在金蝶中，红色出库是可以指定原单的，只要指定过原单，红字出库上的成本取的就是原单上的成本。

ERP如何红字回冲

1、进入到总账系统，在填制凭证界面点击工具栏里冲销凭证。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。

2、以用友U8为例，如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。

3、先开票系统里拉出开红字发票申请书，填好打印好一份，并导出到U盘，开错的发票原件的第二三联分别复印一份。

4、你可以用T3用友软件进行操作，核算 →购销单据制单 →选择 →红字回冲。

5、查找明细账中对应的单据记录，依据其生成红字回冲单、蓝字报销单，蓝字报销单的入库金额为已报销金额。 自动生成的红字回冲单和蓝字报销单，系统直接记入明细账，用户不能修改。

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