淄博sap进项发票，进项增值税普通发票怎么录入

sap怎么查看发票扫描件

1、通过FB03查看。SAP会计凭证查看的事务代码是FB03，如果不知道具体的凭证，可以通过FB03中的凭证清单按钮查找。SAP是全球企业管理软件与解决方案的技术领袖，同时也是市场领导者。

2、可以使用FBL3N或FAGLL03查看凭证行项目，你的16开头的凭证应该为“清账凭证”，选择过滤你要查看的号码，那他们对应的“凭证编号”即为“被清项”了。

3、发票扫描件最佳的管理办法是安装发票对应的凭证号来命名文件名，这样在审计时根据凭证号就很容易找到发票扫描件。同时，保留的文件有建立日期，所以，日后审计根据还可以根据凭证日期来查找发票。

sap列印传票怎么设置

1、。如果你要详细的金额，科目，科目描述等栏位并导出来，只能请IT开发报表了，我猜你们应该有这个报表（传票列印）。开发起来也是很简单的，只要参考fb03就可以了。

2、Sap购买传票可以做一些会计的账单来增强。凭证装订成册后，登记“已用传票帐表登记簿”，交有关部门保管。保管时装订成册凭证，不得随意拆封；确有必要时，须经会计主管人员批准。

3、收款时，出纳部门收入现金，须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款；付款时，出纳部门付出现金，须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理。

4、过账单位各项经济业务编制会计分录以后，应记入有关账户，这个记账步骤通常称为“过账”，或称为账薄登记。过去指商业上把账目由甲账转入乙账，簿记上指把传票、单据记在总账上或把日记账转登在分类账上。

5、进入线上验证报告页面后，点选“列印报告”。

6、而且，不同公司，不同的ERP系统要求，而这些系统要求是为公司的运营而设置创建的。所以，你首先要对公司的流程操作要熟悉。 除非你想做系统consultant，要不是，还是从业务方面着手吧。

SAP中发票什么意思?用miro做发票检验,发票有发票号码吗?在哪可以看到发...

1、这就是从借贷方看发票校验。从业务来看，发票校验实际上是表示供应商的发票已经开出，提交到了客户方，需要在系统中将该发票录入，同时进行尾差的调整。至于后来的清账，其实就相当于交钱。

2、SAP发票号SystemsApplication，ProductsinDATAprocessing。SAP既是公司名称，又是其ERP(Enterprise-wideResourcePlanning)软件名称。

3、发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系，标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行，SAP的一个说法而已。

4、如果你用的是SAP系统，财务记账凭证的凭证编号是可以设定的，但不是按每人一个号段这样设置的，打印凭证时，你直接把这个号做为凭证号即可。

5、保存并完成每个凭证的输入。使用SAP的关联功能将多个凭证与一张发票号进行关联。具体步骤因SAP系统的版本和具体配置而有所差异，但通常可以通过交易码（如“VF02”）打开发票并输入相关凭证号来执行关联操作。

sap如何修改发票description

可以用FB02进行更改。进去以后点击显示凭证（那个像帽子一样的图标）。然后就可以更改凭证抬头文本了。

进入XD02（“修改客户”）进行修改设置。将开票凭证项目内，“出票日期”栏更改为空白（因为在实际工作中无法确定物料何时出库）。

在主页面工具条中点击“创建销售发票”按钮，或者从菜单中选择“文件”-“新建”-“销售发票”。在销售发票视图中，输入发票的相关信息。在“客户”字段中输入客户的名称和地址。

本篇总结 SAP 对凭证修改规则的制约，以及背后的原因。默认情况下，凭证抬头只有 Header text 和 Reference no. 字段可以修改，行项目只有 Assignment 和 Text 等极少数的字段可以修改。

把源代码中code 后面的DISP 改成 EDIT 存盘后 按F 然后你就看到displayonly的地方变成可以修改了。 如果搞补丁 这个动作可以让ABAP的人教你， 这个debug 动作ABAP都会。

sap取消发票没有对应的发票。SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。

sappod可以部分开发票吗

实际业务其实是应允许“无论交货单是否POD都可以开发票”情况存在 如：某些客户待回单确认时已跨月，若不在当月开票或暂记发出商品科目，这种做法有违 权责发生制 原则。

可以呀，MIRO发票校验的时候，把对应的PO全部都录入就可以了。

可以，增值税发票是单独用税务机开的。正常做法，月末关账时用专用科目建凭证调账。参照待调整发票明细金额，让研发写后台任务月末定时跑批量冲销发票再建新的。行项目可以配置，而且也可以设置发出商品科目或者POD确认都可以。

一般，可以考虑将收取关税的单位创建为一个供应商，然后使用FB60开票即可。当然，按照你的方法也可以，只是最好将物料的价格控制设置为移动平均价。

sap预制发票是财务做的吗

1、熟悉国内诸如用友的财务人员，常常会在项目中提出对所有会计凭证都要先入账再过账的需求，不幸的是，SAP 并不能对所有会计凭证进行预制的操作。

2、所以SAP设计之初，就是希望在遵循会计原则的基础上，能够把业务数据和财务数据联动在一起，即现在SAP拍着胸牌引以为豪的业务和财务数据的无缝集成功能。

3、从你的角度来看，过账，单纯实际的程就是把财务数据写到表里了，相对财务模块的其他动作，比如你预制凭证、暂存凭证，只是占了一个坑，没那个啥。

4、共性：都是财务凭证。供应商发票是贷记，发票是借项凭证。区别：供应商发票 是我方购买供应商货物，收货后对方需要开发票给我方，然后我方付款给供应商，我们在SAP应做的是发票校验，也就是MIRO。

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