sap系统提前输入发票，sap 发票

SAP里ME23N里的VRe,IR-L是什么意思

1、首先路径：spro，物料管理，采购，消息，输出控制，信息类型，定义采购订单的消息类型。其次增加新的输出类型，从NEU复制出来一个ZNEU，将标准程序SAPFM06P复制成ZSAPFM06P替换到如下位置。

2、要查询生产订单的一些信息，可以去事务代码COOIS里面查询，你可以自定义选择查询所需要的信息，至于所说的标准成本，那么你在里面的工单工单的收货，这个收货就是标准成本。

3、Commodity code 属于进出口数据，ME23里面没有。在Inbound delivery 里面有的。

sap预制发票发货数量为0

1、sap发票金额为0是由于支付未到账的情况下开出的电子发票。解决问题情况最好的方法是和工作人员进行沟通。

2、”方法如下：进入SAP系统的预制发票过账界面。在输入预制发票信息的过程中，根据实际情况选择多条贷方科目进行分录。对于每一条贷方科目，需要填写相应的金额和其他必要的信息，如成本中心、利润中心等。

3、sap.预制发票中的付款条件代码，过账后就清空了原因是SAP系统过慢。根据查询相关公开信息显示：SAP系统过慢，如果启用了凭证号流，会导致凭证丢失。

4、生成关系。实际发票是根据预制发票生成的，当需要向客户开具发票时，可以使用预制发票作为基础，在SAP系统中填写实际的销售或采购数据，从而生成具体的实际发票。

5、原来的窗口依然有的，只是最小化显示在屏幕左下方。你可以在option 设置中对于E 类型的错误，依然也弹出就可以了。

更改提前输入的发票凭证用什么SAP代码?

通过F-32（清账）交易代码进行红冲，这时会弹出一个窗口，在交易代码一栏中输入相应的红冲代码。在已有发票的FB02界面中，通过点击编辑按钮进入编辑模式，选择发票菜单下的发票红冲选项，选择相应的红冲代码即可。

进入XD02（“修改客户”）进行修改设置。将开票凭证项目内，“出票日期”栏更改为空白（因为在实际工作中无法确定物料何时出库）。

不可以的。要更改发票日期，需要先冲销发票凭证（VF11），再VF02修改。

sap修改发票description的方法是：在SAP系统中，可以通过进入发票维护菜单。找到发票的详细信息。然后进行修改发票描述的操作。

首先，进入SAP系统，使用T-codeFB08进入凭证冲销界面，在凭证冲销界面中，输入需要冲销的发票号码和凭证日期，并选择“对冲”选项。接着，点击“执行”按钮，系统将自动生成一个冲销凭证。

发票信息可以提前录入保存

1、保存到电脑或手机：在输入企业信息时，可以考虑将其保存到电脑或手机上。在下次发票开具时，可以通过复制粘贴来快速填写企业信息。同时，也可以将企业信息保存到文本文件中，以便在必要时进行查看和修改。

2、该平台，保存客户信息的步骤如下：电子发票服务平台保存客户信息先选择“开票业务”“开票信息维护”“客户信息维护”。

3、选择合适的开票人：从打开的可选列表中选择合适的开票人。这些选项可能包括您的企业名称、纳税人识别号等信息。保存开票人信息：完成选择后，系统通常会自动将您选择的开票人信息保存，无需再次手动保存。

sap预制发票过账贷方科目多条

过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。

对预制的会计凭证，可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面，点击 过账 按钮（就是保存图标的按钮）进行过账，也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单，进行 批量过账 。

sap把收货和发票校验入帐拆分给了两个部门，收货动作就是GR，是由仓库做的存货入帐动作，借存货，贷过渡科目，当收到发票时，财务部门做发票校验入帐动作，借过渡科目，贷应付账款，这样借贷方的过渡就清掉了。

不可以。根据查询sap相关资料显示，sap预制采购发票不可以跨月过账。预制发票凭证不得跨月，对于月底仍未形成真实过账的预制凭证，须在系统中删除预制凭证。

我们可以设置它的过账规则为借/贷平衡，即这个单据类型的所有行项目的借方金额必须等于贷方金额。我们还可以设置它的行项目类别为G/L账户，即这个单据类型的行项目只能输入总分类账的科目。

所谓过账，从业务角度看，可以简单理解为产生了财务会计凭证，即信息进入了财务账中。在未过账之前，用户可以对预制发票做修改或者删除。

货先到发票后到SAP中是如何处理的?

在做发票校验时，如果库存消耗完了，就直接计入差异了。所以，虽然SAP处理了这个价格差异的问题，但是对成本来说，其实还是不精确的。特别是当采购差异很大时。

正常来说，先收货，库存成本就有了。再发票验收，如果金额有差异，会计入材料成本差异，照样进成本，但如果先收票，则进的是预付或应付。因为没有成本科目可以立账到。如果，如果要进成本，建议先收货。

货物流通（MM模块）会对应到财务的发票（FI模块），反之不会。比如收到货了，通过MM模块（MIRO），记录物资采购，同时记应付（对应到FI模块）因此对于没有货物流通的，只要设置为服务类即可。FI与MM模块即不会关联。

没有交货，无法使用VF01 VF04 开票的。如果你们强行要求开票，就做手工凭证。

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