sap预留与需求冲减，sap预留单是什么

sap冲销收货号显示没有库存怎么解决?

首先打开电脑，点击进入sap系统。其次找到冲销上个月的凭证提示库存短缺的选项。最后点击补充库存即可解决。

检查下是不是设置了MRP外的库存了。或者看看有没有计划项目占用了。

该物料创建的时候没有维护仓储地点视图，需要MM01进行扩展创建 如果MM01也看不到这个视图，你需要查看物料类型，如果该物料类型后台配置中不需要仓储的话，你就看不到。

系统bug。sap是一款企业管理软件，如显示总成已入库原材料没有冲销，是系统bug，可以重启此软件重试。SAP公司，也特指其软件产品，或是其ERP产品。

询问商家、联系客服。询问商家。商家在商品发货时将商品单号录入错误，会导致显示发货后没有库存，可以询问商家核对信息单号解决。联系客服。

进入MM02或MM03时，选择工厂后，会跳出对话框，把里面的内容全部选上，有MRP2视图里有生产仓储地点可以维护，或者直接用MMSC维护。

SAP中如何冲销凭证

冲销凭证步骤：操作环境：MacBook，macOS（17）系统，SAP系统软件打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号。

T-CODE FB08冲销，冲销原因选择04红冲，这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。

这个需求最好从管理、培训的方式来解决，比如只给特定的用户分配VF11权限，通过培训告诉用户不能跨月冲销发票。如果真要用系统的方式来控制，可以写copyingrequirement来实现。

FB08是冲销财务模块的凭证的。凭证冲销原则：通过后勤 产生的会计凭证只能通过冲销相应的物料凭证（后勤凭证）来达到冲销会计凭证的目的；固定资产产生的凭证不可以通过冲销，只可以做一个反向的会计凭证来调整。

在VF11时选择过账日期(账期打开的当月)；至于楼上说的打开上月账期的方案，不可行，因为上月的账已经结了，相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了)，再去冲销在上月会更改上月收入，导致上月报表有问题。

低值易耗品记账一是财务手录凭证记账的，用FB08冲销会计凭证；一是费用性采购订单在收货时自动集成到财务的会计凭证，冲销入库凭证即可。

sap中的预留是怎么回事

在SAP系统中，接收预留（Goods Receipt Reservation）是指在物料准备阶段，为待定或预订的物料做出确认并做好接收的准备。具体而言，当一个预留单在系统中创建时，可能是由于某种原因，比如需要保留存储位置或待处理。

sap创建预留的意义：是对未来发货的一个计划，它包括了数量，还有发货时的移动类型，这样在发货时可以参照。

比如当前库存需要5个。安全库存是 生产需要6个。这个时候预留就是4个。其实就是在做计划需求的时候，利用其来做处理。

MB26是做预留。不一样的是采购申请是在某个时候买回来，预留是现在从库存里拿走的东西到某个时候换回来。

SAP已经结账了能否冲销预留

1、SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代码、金额、过账日期、记账码等，如果出现错误只能冲销，然后重新录入正确的凭证进行修改。

2、可以的。冲销收货是为了修正采购定单或者收货凭证的错误，和预留没关系的。 预留是销售和生产产生的，不受收货的影响。

3、可以运用FB08记账凭证冲销功能，对上月预提费用凭证进行冲回。不建议使用，一般用于错误凭证的冲销（作废）。

请教:SAP的预留,何时产生,何时核销?

1、sap创建预留的意义：是对未来发货的一个计划，它包括了数量，还有发货时的移动类型，这样在发货时可以参照。

2、在SAP系统中，接收预留（Goods Receipt Reservation）是指在物料准备阶段，为待定或预订的物料做出确认并做好接收的准备。具体而言，当一个预留单在系统中创建时，可能是由于某种原因，比如需要保留存储位置或待处理。

3、比如当前库存需要5个。安全库存是 生产需要6个。这个时候预留就是4个。其实就是在做计划需求的时候，利用其来做处理。

4、产生。但是这个预留号不能用MB23查看，可以通过MMBE看到预留库存。

5、要。根据查询变形虫网显示。逐个核销可以确保每一笔预收款项都被正确地核销，避免出现错误的核销记录。逐个核销可以提供完整的核销记录，方便跟踪和审计。

6、MB26是做预留。不一样的是采购申请是在某个时候买回来，预留是现在从库存里拿走的东西到某个时候换回来。

sap怎么操作冲销上个月的预提费用

可以用FS00或者FSS0，设置2401*科目为总账可清帐科目，这样您每月这边做SA凭证借项累计，定期做贷项记账，然后可以用F-04进行清帐，清帐的时候选总账。

输入事务码f-02，录入需要冲销的凭证信息，在录入行项目时，点击“其他数据”调出反记账选项框，并进行勾选以达到凭证的部分冲销。

T-CODE FB08冲销，冲销原因选择04红冲，这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。

借：管理费用/销售费用等等 贷：预提费用 冲减的时候，借：预提费用 贷：银行存款 预提费用的预提和支付，是通过“预提费用”科目进行的。预提时，贷(或增)记该账户，费用支付时，借(或减)记该账户。

在VF11时选择过账日期(账期打开的当月)；至于楼上说的打开上月账期的方案，不可行，因为上月的账已经结了，相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了)，再去冲销在上月会更改上月收入，导致上月报表有问题。

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