sap预制发票另存已完成，sap发票校验 预制发票

什么是SAP发票?

SAP 系统中国开发票是指产生应交税金和主营业务收入的动作，不开票的话 ，就无法产生着两个科目的账目。税控机上开具的是实际的税票，是要打印出来给客户的，不会产生实际的会计凭证。

SAP发票号SystemsApplication，ProductsinDATAprocessing。SAP既是公司名称，又是其ERP(Enterprise-wideResourcePlanning)软件名称。

SAP称为贷记凭证）、KZ（付款给供应商的凭证）。与客户有关的凭证（类似于收款凭证）：DR（开具发票给顾客的凭证）、DG（开具红字发票给顾客的凭证）、DZ（向顾客收款的凭证）。

MM（物料管理），以工作流程为导向的处理功能对所有采购处理最佳化，可自动评估供应商，透过精确的库存和仓储管理降低采购和仓储成本，并与发票核查相整合。

你是说发票校验？发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系，标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行，SAP的一个说法而已。

[求助]发票的数量及金额差异

法律主观：发票金额与付款金额不一致，处理如下：发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。

发票上的金额和数量开反了，责任在于经办人，发票上的金额和数量开反了，意味着记录不准确，可能会导致税务申报错误，影响公司的财务和税务管理。

不能用。这样的发票，属于虚开发票因为虚开发票，指的是开具与实际经营业务情况不符的发票。总价一样，但是数量不一样，就是与实际经营业务不符。

sap预制发票过账贷方科目多条

1、对预制的会计凭证，可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面，点击 过账 按钮（就是保存图标的按钮）进行过账，也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单，进行 批量过账 。

2、在SAP发票校验时，会根据收货项目代出需要结算的金额， 财务在根据实物发票输入票面金额。产生差异后，可以根据系统设定采取不同的措施，比如产生警告消息（同时会支付冻结），产生错误消息。

3、过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。

4、我们可以设置它的过账规则为借/贷平衡，即这个单据类型的所有行项目的借方金额必须等于贷方金额。我们还可以设置它的行项目类别为G/L账户，即这个单据类型的行项目只能输入总分类账的科目。

5、所谓过账，从业务角度看，可以简单理解为产生了财务会计凭证，即信息进入了财务账中。在未过账之前，用户可以对预制发票做修改或者删除。

6、生成关系。实际发票是根据预制发票生成的，当需要向客户开具发票时，可以使用预制发票作为基础，在SAP系统中填写实际的销售或采购数据，从而生成具体的实际发票。

sap预制发票和实际发票的关系

1、是的，过账前要核对预制发票和实际业务发票是否一致，一致的情况下，点击记帐进行过账，过账后凭证数据反映到财务系统中，从财务报表才可看到。

2、就会产生销售成本会计凭证，出发票，就要产生销售收入相关的会计凭证，等等吧。AP主要是涉及到企业采购，物料收货等方面的业务相关的财务数据，比如采购订单收货，应收款付款等等，这些都要产生财务会计凭证。

3、在一份发票中存在很大的价格差异。为了防止系统将开票物料的移动平均价格更改为不切实际的数字，您可以预制该发票。您可以根据发票状态判断出发票凭证之间的区别。

SAP里的订单退货

1、SAP系统对订单这块只有删除标记，不会像其他软件一样在系统中不存在数据。

2、对于强逻辑的SAP来说，不容易通过设置来实现，如果冻结了该客户的销售订单、交货或开票，那么相应的贷向凭证也会同时冻结。

3、不会。在sap退货交货单不会占用信贷，这是两码事。SAP，是SAP公司的产品企业管理解决方案的软件名称，SAP公司（纽交所代码：SAP）成立于1972年，总部位于德国沃尔多夫市。

saplogon760预制发票一个订单分两次预制怎么操作

1、用MIR7命令，做好后保存即可。只要后续不过帐，即为预制发票。

2、”方法如下：进入SAP系统的预制发票过账界面。在输入预制发票信息的过程中，根据实际情况选择多条贷方科目进行分录。对于每一条贷方科目，需要填写相应的金额和其他必要的信息，如成本中心、利润中心等。

3、对预制的会计凭证，可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面，点击 过账 按钮（就是保存图标的按钮）进行过账，也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单，进行 批量过账 。

4、可以。这些不同的费用的供应商是可能是完全不同的，这些供应商都可以在采购订单里指定好。这样在做发票校验的时候，会收到来自己不同供应商的发票。

5、预制发票录入以后，可以在采购订单物料项目细节区的采购订单历史页中查看，如下图，SAP ERP系统显示的名称为提前输入发票，SAP的这个翻译或许有点“复杂”，提前（预）输入（制）发票其实就是预制发票。

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