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sap总账凭证修改金额,sap凭证清单显示金额
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SAP上个月采购凭证发票金额少记一分钱,这个月冲销怎么做
1、T-CODE FB08冲销,冲销原因选择04红冲,这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。
2、既然物料凭证有了(去MB51里面能查到吗?),那你就可以去MIGO(或MB1A)用262 反冲,就可以了。要不行你加我得了,这么说话太麻烦。
3、跨月作废发票的账务处理对于普通发票:在收回作废发票的前提下,需要在系统里做“销项负数”。对于专用电子发票:需要到国家税务局开“红字销售发票申请单”,在此操作以后才可以在系统里作“销项负数”。
4、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
5、因为是自动过账,财务凭证是根据物料过账自动生成的,因此,你需要冲销的是物料凭证,财务凭证会自动冲销。
6、影响凭证的生成。一张凭证只能在当月生成,而跨月冲销凭证可以跨越两个月份,因此可能需要通过SAP的特殊处理功能来生成跨月冲销凭证。影响会计科目的余额。
sap资产原值录错了怎么办
1、发现错误:首先,通过定期审计或日常业务操作中来发现错误。确定错误的原因:确定错误的原因,避免未来再次犯同样的错误。计算正确的固定资产原值:重新计算固定资产的原值,参考购买发票、合同或其他相关的财务记录。
2、固定资产卡片已审核。处理方法:先反审核然后后才能修改;固定资产卡片已经生成凭证。处理方法:通过固定资产管理-业务处理-凭证管理,找到相应的凭证删除掉,然后再修改卡片;固定资产卡片已经被清理。
3、这个无法修改,只能用正确的asset class创建新的资产,如果旧资产已经入账,将旧资产的价值转去新资产即可。
4、如果是固定资产卡片中的原值错误,导致的折旧计提错误,你可以按照正确的原值减去已经计提的折旧,重新确定需要计提折旧的基数,按照尚可使用的年限里面进行折旧的计提。
sap13期的外币凭证怎么处理
1、点选账务处理理-凭证录入,开启凭证录入介面; 点选选单栏编辑-保持模式凭证,将保持模式凭证勾选上。
2、未清项的评估是在外币的汇率有变化时,对有涉及外币未清项的科目按统驭科目或科目类型、按 币种、分借贷分别进行统计其由于汇率变化产生的差额,将变化额按科目类型和币种进行帐务调 整。 如选择期末评估,下期初冲回。
3、sap系统中,13期做完帐需要年结。13期结束后,需要将上一年度的余额结转到下一年度,财务年结包括余额结转和资产年结,所以是需要年结的。sap系统是一款财务软件系统,应用于各大企业财务部门,用于日常和年终结账。
4、你这个问题解决了吗?不知道你的在途凭证是怎么做到的。不过可以试试Arual和ReverseArual的方式(在FI-GL下面的两个T-Code)。
5、手工去F-04中清账,不管用USD还是CNY清账,系统会自动按照清账日期计算去计算其中另外一种货币的金额,所以可以在F-04中,首先自己折算好这两笔金额的汇率,然后在F-04中将汇率填写进去,这样就不会有差异了。
sap财务系统如何修改预制凭证_sap预制凭证怎么转换为记账凭证
在做凭证的时候,凭证“创建”下方有“更改”和“显示”。其中“显示”是查看凭证的,“更改”则是用来修改凭证的。
对预制的会计凭证,可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面,点击 过账 按钮(就是保存图标的按钮)进行过账,也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单,进行 批量过账 。
Sap物料凭证的文本通过后台同意就可以进入会计凭证中。会计凭证是指记录经济业务发生或者完成情况的书面证明,是登记账簿的依据。
sap如何修改采购订单中的单价
无论是销售订单还是采购订单,发货或收货后都不能更改价格,只有冲销后再进行更改。
第一种方式:把此类物料统一在一周内的某一天来处理,下退镀采购单时单价统一由手工来输入。第二种方式:在下退镀采购单时,修改物料的信息记录,等下完退镀单后再把信息记录修改成标准的采购单价。
不能对已经关账的订单修改价格,只能冲销后重新做订单。
打开SAP系统。2 /6 在检索框里输入代码ME12N,进入订单修改界面。3 /6 在序号1处输入需要更改的采购订单号,回车带出采购信息。
让会计开一个差额的会计凭证,把差价补齐。最正确的方法是,把销售订单的价格改了,具体操作如下:前提是会计还没有生成会计凭证,如有,要联系会计先冲销会计凭证。
sap中在vf01里怎样更改发票金额
T-CODE FB08冲销,冲销原因选择04红冲,这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。
第一,导出发票金额是VF01生成的销售票据金额。那么,销售发票的金额从哪里来的呢?它可以根据你的销售订单而来,也可以根据你的交货单而来。
最简单的方法是让会计开一个差额的会计凭证,把差价补齐。
SAP里有专门的事物代码维护汇率的。一般来说公司的财务部门应该负责每天或者每个月更新汇率,根据公司自己内部定的政策来决定更新频率。像你这种情况,你们公司就应该让财务每天在系统中更新汇率。
hi billing中的东西除了vf01创建billing时可以改数据外,其他地方只能取消billing而不能更 改billing中的任何字段,在SD中propose的东西太多了,从order到delivery,到billing 能改的 东西是越来越少。
SAP中的金额只有两位,即只到“分”,而发票是由税控机计算打印的,税控机的小数位没有控制在两位数,所以这两者之间会存在差异。至于怎么处理,看财务怎么做了,一般可以设置差异科目,将差异部分放到此科目。
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