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sap销售退货,sap销售退货订单
小程序:扫一扫查出行
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sap退货时和财务不一致
1、差异会计入不同的材料差异科目,如果有物料分类账的话,在月底回自动分摊掉差异。如果没有物料分类账,需要手动结转差异科目。
2、首先打开sap软件并进入主界面。其次点击查询找出“供应链收发存报表”与“财务会计收发存报表”。最后进行分析对比差异即可。
3、按实际数据对订单进行处理,修正sap仓库数据。以实际数据为准,sap数据进行修改,多出的数量进虚拟仓进行改正,少的货品核实出入库纪录。spa数据在出入库时会与实际不一致,是正常的,需要员工每月定期查库房,修正spa数据。
4、仅从技术角度考虑,最简单的事用subcontract purchasing方式,建一个外包类型的bom,header是锡棒,item是锡渣。财务方面,我的理解,你们公司这个业务是不需要额外付费了,那就下PO的时候item设置为Free。
5、再把最初那张错的也红冲掉。不行也是用参考记账。最后让baiss再做一下那个初级成本要素,做完再正确过账即可。不过个人建议你在测试环境先做一下,对于CO很多企业管理非常严格,我觉得这个可行,但是不保证您这边可以用。
6、CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按消耗比例的分摊。sap材料差异,是由于入库时候物资的成本是按照采购订单的价格入的,等来的时候才是最终的成本,差异就是这两者不一样造成的。
请教:退货PO如何做DN
1、先要拿到供应商开给你的贷项申请单,然后由本单位财务开出红字发票。然后可以用MIRO命令,输入发票,只是“业务处理”处改成贷项。
2、收到PO以后,看看付款方式。如果是预付货款的话,就要催客户付预付款,收到后再开单给工厂做货。如果是信用证,或者放账期的话,就直接下订单给工厂做货。
3、VL10B创建交货单的拣配库位是通过OVL3配置的规则取出来的,系统再根据此库位到库存表检查是不是存在库存记录,如果不存在记录则拣配地点就置成空,如果存在记录但数量不足交货则此ITEM都不会出现在交货单。
4、另外在billing之前PGI是一定要完成的。
SAP系统退货错误如何取消_sap系统里面怎么做退货业务
既然是做错了业务,就用MBST冲销MIGO122产生的退货单。系统会自动确定122的反向移动类型(121)的。
用 mbst 冲销你刚才错误的那张退货物料凭证。然后重新再按7折退货到你的残疾库。
可以使用事务码MIGO,做取消的。在R02物料凭证后面的方框内,输入你收货错误产生的凭证号,然后点击执行按钮。
如果是采购退货,用ME21N建退货采购订单,然后根据MIGO进行退货处理。如果是销售退货,用VA01建立退货销售订单,然后根据VL01N进行退货处理。
sap贷项金额是什么意思啊
sap过账之后金额可以去银行进行查。金额是一个汉语词语,拼音是jīné,在现代指纸币、硬币的面值。与面值(facevalue)、名义价值(nominalvalue)、票面值(parvalue)相同。在古代的则有金制的额饰,金饰的扁额的意思。
贷方凭证和贷项凭证应该是一个概念,一般在SD模块中用到,就是直接扣减销售订单金额的一种订单类型。贷方分录和借方分录指的是FI模块中凭证的借贷方。一个FI的凭证至少会有两行。
就是sap在系统中给予客户的赊账金额,例如5万,超过这个额度后,系统将会自动锁掉该客户的发货,需要手工解锁。
sap贷方金额为啥是负的是因为:贷方为负数记账。在sap系统记账规则中:借方为正数记账,贷方为负数记账。因此,sap贷方金额是负的。sap贷方金额是负的不必担心,是正常情况。
怎样在SAP里做一个退货单_sap销售订单退货流程
1、如果是采购退货,用ME21N建退货采购订单,然后根据MIGO进行退货处理。如果是销售退货,用VA01建立退货销售订单,然后根据VL01N进行退货处理。
2、如果是,还没有结算,可以做发货冲销,删除原来订单;对于系统就等同于没有卖掉。如果已经结算,做个退货订单,发货过帐后结算即可。
3、一定需要订单,退货是根据你的订单给你退钱的。
4、参考ZOR的SO做ZRE的SO,然后ZRE退货订单创建LR的DN,然后将LR类型DN和要退货的那个LF交货单绑定。这是大概的业务流程,可以参照这个做配置。你这涉及到部分退货,而且要退货肯定需要有个触发,需要结合具体的业务流程来实现。
5、在进入到销售订单详细界面,抬头一般要输入售达方、客户的采购订单号,项目至少要输入物料,数量,价格、工厂等也是必须的,不过一般从主数据带出来。
6、财务软件对于处理退回的货物可以直接制单红字销售单。解决办法:直接做红字销售单,选择好客户,再选择退回商品。保存既可。
sap销售退换货一定要做订单吗?
1、财务软件对于处理退回的货物可以直接制单红字销售单。解决办法:直接做红字销售单,选择好客户,再选择退回商品。保存既可。
2、如果是,还没有结算,可以做发货冲销,删除原来订单;对于系统就等同于没有卖掉。如果已经结算,做个退货订单,发货过帐后结算即可。
3、如果是销售退货,用VA01建立退货销售订单,然后根据VL01N进行退货处理。
4、va01 订单类型可选择销售退货订单,可生成 退货订单;销售订单:保存后交货、过帐发货 退货单: 保存后交货、过帐发货(收货)我是SD顾问,你是做哪类?如果是业务员或SD顾问,这个是属于最基础的操作。
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