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sap中冲销预制发票,sap冲销预制凭证
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sap怎样冲销未过账的预制发票?
1、这只是系统的一个提示信息,实际上已自动清除FI凭证,不用管它的。
2、T-CODE FB08冲销,冲销原因选择04红冲,这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。
3、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
怎么在SAP系统中冲销已清帐的会计凭证
1、SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。
2、T-CODE FB08冲销,冲销原因选择04红冲,这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。
3、确认凭证信息:首先,需要确认要冲销的凭证号码、过账日期等详细信息。 冲销原凭证:使用交易代码AB08或者FB08(取决于凭证类型)来冲销错误的调拨凭证。这将会生成一个相反的凭证来抵消原凭证的会计影响。
SAP已经结账了能否冲销预留
SAP系统中,凭证一经过账,是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改,但重要信息是不能修改的,如:公司代码、金额、过账日期、记账码等,如果出现错误只能冲销,然后重新录入正确的凭证进行修改。
在SAP系统中,固定资产调拨通常是通过交易代码ABT1N来处理的。如果在执行固定资产调拨时选错了凭证类型,并且该凭证已经被过账,那么需要执行一些步骤来冲销已经过账的凭证,并重新进行调拨操作。
可以运用FB08记账凭证冲销功能,对上月预提费用凭证进行冲回。不建议使用,一般用于错误凭证的冲销(作废)。
因为是自动过账,财务凭证是根据物料过账自动生成的,因此,你需要冲销的是物料凭证,财务凭证会自动冲销。
可以的。冲销收货是为了修正采购定单或者收货凭证的错误,和预留没关系的。 预留是销售和生产产生的,不受收货的影响。
这个问题描述不详细:反响冲销有分很多种情况,譬如:采购订单收货,但是发票未收到。发票已校验,是够已经付款?如果只是冲销采购订单的收货101的 移动类型(未开票、未付款)你用MB01 102的这个移动类型直接就冲销了。
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