ERP系统怎么冲销凭证，erp系统怎么冲销凭证账户

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ERP系统产品入库分摊了之后还能冲销吗

进入到总账系统，在填制凭证界面点击工具栏里冲销凭证。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。

点击左侧导航栏“库存”选择“商品库存”，选择一键冲销即可。还可以设置同步库存功能。登录点三ERP软件打开商品管理界面。进入【商品管理】查看商品的【库存同步类型】的属性是否为同步真实库存。

系统会自动产生或手动抛转应收帐款，但是并非真正受到货款。当收到来自客户的货款时，需至此作业执行应收帐款冲销的动作。

冲销流程。不同型号可以用冲和消流称来抵消掉，检核是否为同对象账款冲销，不同对象者不限定为伙伴关系者才可暂缓护顶冲销。

如果入库单据出现问题，可以通过做一张反向的红冲单据。然后重新做一张新的正确入库单据即可。

所需工具：ERP系统，已做入库处理的业务单据步骤：直接新增红字退库单，填写供应商、物料及数量信息后签字；财务对红字入库单进行发票结算。优点：操作简便。缺点：系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。

两个办法，第一，你直接填一张单据，跟你要冲掉的一样，只是数量，金额都是负数第二，一般大多数的ERP软件都有红冲的功能，比如用友软件的总账就可以红字冲销凭证。

以用友U8为例，如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。

先开票系统里拉出开红字发票申请书，填好打印好一份，并导出到U盘，开错的发票原件的第二三联分别复印一份。

1、可以到erp基础设置找到单据设置。在单据设置里找到单据编号设置点击设置对应单据之后勾选手工改动，重号时自动重取就可以改发票号了。

2、系统管理员登录ERP主控台，依次展开【系统设置】-【系统设置】-【仓存管理】-双击打开【单据设置】。进入系统参数维护界面，左侧点击【单据设置】，右侧找到【购货发票(专用)单据】项，鼠标双击。

3、如果在ERP系统中预付款或应付款充错了，可以按照以下步骤进行纠正：查找原始单据：首先需要查找相关的原始单据和凭证，包括收据、发票、付款凭证等，确认错误的来源和具体情况。

4、一般情况下是不能再进行修改的，因为电子发票作为一种法定凭证，需要保证其真实性和完整性。如果电子发票的内容出现错误或需要修改，可以作废的作废重新开具，没有作废的就红冲并重新开具正确的发票。

5、到应付管理里把发票弃审在采购管理里打开结算单列表，找到这张发票对应的结算单删除掉。

6、要更改公司电子发票账号的信息，你可以按照以下步骤进行操作：登录电子发票系统：使用原有的账号和密码登录到电子发票系统。

1、发票冲红是指对错误开具的发票进行作废处理的操作。操作步骤如下：首先，核对需要冲红的发票信息，确保准确无误。其次，填写冲红申请表，包括发票号码、开票日期等必要信息。然后，将冲红申请表提交给税务部门进行审核。

2、已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。

3、如果做了一张错误的发票，那么需要开具正确的发票重新入账来调整帐目，隔月作废了的，就需要开红字发票。用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，就是我们所说的发票红冲，其中蓝字就是指原始的发票。

4、先开票系统里拉出开红字发票申请书，填好打印好一份，并导出到U盘，开错的发票原件的第二三联分别复印一份。

5、由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票兆正去所属税局，领取红字发票通知单；将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。

6、进入到总账系统，在填制凭证界面点击工具栏里冲销凭证。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。

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