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sap借贷项订单的成本,sap中借贷方用什么表示
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sap结生产订单为什么没有按照实际成本结算
按生产订单核算成本容易出问题,说明系统配置有问题或者操作有问题。这两个问题解决了,按照生产订单核算成本不会有什么问题。
SAP在日常交易中,库存异动都是用标准成本价,在采购收货环节,会产生采购价格差异。而生产订单完工后,通过结算产生生产差异。你可以通过启用物料帐,在月结时将这些差异进行单层和多层的分摊,产生实际成本。
楼上回答的已经很详细了,一般在正式结算之前,需要把所有该分摊的制造费用全部分摊完成(或分摊到生产订单上,或分摊到生产类成本中心),这是前提。
成本差异是物料形成的前些步骤层层结转后形成的。过量或吸收不足,是指将各成本分配分摊至订单时,没有分配完毕,尚有剩余未分配成本(吸收不足);分配过多,导致分配后结余为负数(过量)。
如果有这两个状态说明该订单生命周期结束,财务可以进行差异结算生产差异;如果没有这两个状态,月末要计算生产订单的在制品。结算过程由系统自动判断。
sap材料差异~~~入库时候物资的成本是按照采购订单的价格入的,等来的时候才是最终的成本,差异就是这两者不一样造成的...SAP中的生产订单差异是什么,有什么作用,如何处理的?~~~你这个问题太大了。
sap主营业务成本差异
1、例如,价格更改差异可以通过物料价格差异评估来获取,订单结算差异可以通过订单结算场景来获取,发票校验差异可以通过发票校验模块来获取。计算物料的材料成本差异单价。
2、没有使用物料分类账(CO-ML)的,一般将差异在存货和销售成本里进行分摊;若是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按消耗比例的分摊。
3、差异科目一般是在正常要用的科目金额为0的情况下,才用差异科目替代的。
4、sap运行物料分类账后v价物料的材料成本差异不要手工结转。
5、正负都有可能。正-》表示实际成本比标准成本小,GAIN了。负-》表示实际成本比标准成本大,LOSS了。
6、成本和收入本来就是不一样的好吧。成本是标准价来的,收入是销售订单价格来的,差异能不大么,没有差异岂不是要亏本。如果指的是产生的差异科目金额比较大,那肯定是因为你的标准价格波动大,造成的。
谁能帮助我了解SAP系统中的成本核算流程
1、入库时候物资的成本是按照采购订单的价格入的,等来的时候才是最终的成本,差异就是这两者不一样造成的。
2、如果是实际成本,等到月底相关费用结转完成,关账完成后,就可以直接运行物料分类账计算了。具体细节可以看一下物料分类账的相关文档。平常的生产成本计算可以参看下面的链接中的“SAP_CO_PC-SAP生产成本核算配置及操作手册 ”。
3、收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。建立材料明细账,确定产品分类。
4、要查询生产订单的一些信息,可以去事务代码COOIS里面查询,你可以自定义选择查询所需要的信息,至于所说的标准成本,那么你在里面的工单工单的收货,这个收货就是标准成本。
5、你可以通过启用物料帐,在月结时将这些差异进行单层和多层的分摊,产生实际成本。这也是多数制造企业的解决方案。当然,如果你的行业比较特殊的话,还会有其他方案,这要看系统怎样做配置了。
SAP企业成本会计怎么做_sap系统财务怎么做账
进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?~~~如果是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按...刚开始学习sap系统。
MI01,创建盘点单。这是按照工厂和库存地点创建的,同时可以使用MI31,批量创建盘点单。ZXXX,打印盘点单。盘点单打印是需要开发的程序来做的,SAP没有标准功能。MI04,录入盘点结果。MI07,盘点差异过账。
请问,在SAP财务处理中,对个人借款之类的处理如何操作
你所说的第1种方法是手工账的处理方式,SAP是不建议这样处理的,上了SAP的公司通常是第2种处理方式.如果你们公司没有上HR模块的话,员工可以作为客户管理。
自银行借贷款:借:银行存款,贷:短期借款、长期借款,或是银行直接付款给供货商的话,借:应付账款,贷:短期借款、长期借款。自个人或其他公司借款:借:银行存款,贷:其他应付款。
首先弄清楚涉及到哪几大类科目。显然, 现金属于资产类 ,而 应付工资属于负债类 。现金减少了,应付工资(即要付给工人的工资)也减少了。
在SAP系统中,固定资产调拨通常是通过交易代码ABT1N来处理的。如果在执行固定资产调拨时选错了凭证类型,并且该凭证已经被过账,那么需要执行一些步骤来冲销已经过账的凭证,并重新进行调拨操作。
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