sap采购处理，sap采购操作

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sap中采购的运费和关税怎么处理

1、运费和关税有专用的价格条件类型，可以在采购信息记录维护，也可以在下单时维护。

2、会使用后继发票的方式。SAP 中，收到承运商发票后，可以通过“后继发票”的方式处理运费发票，sap的运费可以在采购订单里用条件类型实现，查询的话可以查询相关的PO；另外材料的关税SAP也可以进行实现。

3、向云端转型近年来，SAP ariba致力于向云端转型，打造了一个公有云平台，是世界上最大网络交易社区。

4、在实际业务发生时还有一些其它的费用，按道理也应该属于材料的采购费用，例如：采购人员的旅差费，市内采购材料的运杂费，专设采购机构的经费等等。

在收到发票后做发票校验，借：gr/ir 贷：应付，月末做gr/ir的自动清帐处理。

采购暂估的处理方式有哪些如下：单到补差。暂估成本是指采购系统所购存货已入库，但发票未到或未报销时入库单上的估算成本；当已报销后，需进行成本处理。

万贷：应付账款-供应商A 113万在ERP系统中，这两笔分录一般都是通过业务单据自动生成，并不是财务直接记账，能很好实现三单匹配，且也简化操作。在实务中，采购暂估业务较难处理的是暂估与发票存在差异的情形。

在应付暂估栏目里输入FS10N，然后找到借方或贷方这一栏目，找到后双击进入页面，找到清账凭证那一列并进行筛选，选择值为空即可。

月末财务部将所有单据齐全的入库单转为入库凭证，剩下未转为入库凭证的入库单就是要“暂估入账”的入库单，为稳妥起见，将这些需暂估入库的入库单清单发一份给采购部备查。

1、影响凭证的生成。一张凭证只能在当月生成，而跨月冲销凭证可以跨越两个月份，因此可能需要通过SAP的特殊处理功能来生成跨月冲销凭证。影响会计科目的余额。

2、如果退货的标准成本没有变动，切采购的物料没有采购差异，那么就不会影响成本。不过就算影响成本，问题也不大，正常的标准成本的物料都会有差异，最后会被汇总分摊掉。

3、采购订单做错了是常有的事，做一个采购订单撤销说明，然后将新的采购订单重新确立就好了。当然这是在接到订单对方没有生产加工的前提下可以协商解决，如果对方根据你的错误订单生产加工了，那一切的损失都由订单发出方承担。

1、没有可以消化的订单，且积压超过三个月，需物料部填列《呆滞物料处理单》，送总经理给出处理意见，并由仓库负责落实。

2、，采购申请（PR），就是我说缺了什么东西，要买。申请一下 2，采购订单（PO），PR要批准后，就可以向供应商下PO了。

3、主要要清楚前段PR采购申请-PO采购订单-GR采购收货-IR发票处理的流程和操作。通常情况下，PR或者PO有document history可以追溯此订单的处理过程。像你说的GR MISSING按理解应该就是下单但货没有收到。

4、SAP出库打开采购订单，输入MIGO，回车进入；备货发货通过预留号，输入预留号；数量维护：如果需要做收货入库实际数量与订单不符，需要进行修改。

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