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SAP在哪找冲销凭证,sap凭证怎么冲销
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怎么冲销凭证
1、如果只是属于往来性质的,没有成本费用收入等性质的科目,直接做红冲,重新做账务处理就可以了。也可以做个调整凭证进行处理就可以了。
2、划线更正法,又称红线更正法。如果发现帐簿记录有错误,而记帐凭证没有错误,纯属记帐时文字的笔误,应采取划线更正法更正。
3、红字冲销凭证怎么做如下:一般应该采取第一种,我以前在大型国企做过,调整凭证都是直接红冲的。如果是第二种的话,增加了银行存款的发生额,现金流量肯定有影响。
4、首先,需要找到需要冲销的原始凭证,以此为依据制作红字冲销凭证。红字冲销凭证的借贷方科目、金额都要与原始凭证一致,只是数字用红字表示。同时,要在凭证摘要中注明冲销XX号凭证错误字样,以便查找和核对。
5、处理1:若发票未缴销,不需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联,在该发票的所有联次上注明“作废”字样,作为扣减当期劳务收入的凭证,然后按实收款项补开发票。处理2:若发票已缴销,需开具红字发票。
6、财务前个月记账凭证做错后,可以根据原来记账凭证的内容编制新的红字凭证,以冲销原来的记账凭证,然后以正确的金额或正确的会计科目重新编制一张蓝字凭证,将记账凭证的内容进行登记入账。
sap应收冲应付在哪个代码进行?
1、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
2、向SAP标准菜单添加自定义事务代码(1)运行事务代码SE43进入区域菜单维护,选择要加入自定义事务代码的菜单,FKMN-应付帐款,FDMN-应收帐款,FSMN-总帐菜单。
3、所以这是就要清帐,让这两笔账建立一个联系,这样就知道我的应付款,是什么时候付的,那个凭证付的,便于后期查账。清帐不会使余额发生改变的,只是建立一种联系,在SAP中,可以根据只有清帐后,才能出具正确的账龄报表。
SAP中用F-28清帐后,如何再查看发票??
sap查看发票扫描件通过FBL1N可查看供应商明细,通过列表双击可转到相应凭证,通过凭证里的追记(菜单里有,现在没有环境,记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。
通过FBL1N可查看供应商明细,通过列表双击可转到相应凭证,通过凭证里的追记(菜单里有,现在没有环境,记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。
苏宁的普通发票上的订单号,在SAPGUI里输入tcode,VA03或VF03。前者是sap里的销售订单号码,后者是sap发票号码。估计是其中之一。
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