erp系统费用报销流程，erp 费用

ERP企业财务系统的流程图是怎样的(erp流程图和介绍)

）总帐报表流程 总帐报表流程主要是关帐处理和会计报表的编制，核对会计报表，内部往来交易的对帐和会计报表的合并等。

销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部。

ERP系统业务操作流程 目的 通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

ERP、OA系统中财务报销凭证怎么处理

1、登录公司所使用的OA系统，点击流程，再点击新建流程，之后点击费用报销申请单流程，之后根据要求填写相关信息，填写完成后，点击提交，等待审批。办公自动化（OA），英文Office Automation的缩写。

2、法律分析：登录公司所使用的OA系统，点击流程，再点击新建流程，之后点击费用报销申请单流程，之后根据要求填写相关信息，填写完成后，点击提交，等待审批。

3、财务审核：审批通过后，费用报销申请将被转交给财务部门进行审核。财务人员将检查申请表中的各项信息，并核对附带的凭证。他们会确认费用是否符合相关政策和规定，以及是否符合税务要求。

4、财务线上报销原始凭证收集出来的方法如下：电子凭证：如果是网上购物、在线支付等，可以使用相应的电子发票和电子支付凭证作为原始凭证，直接下载或打印输出。

5、员工借款及费用报销流程是员工先凭出差任务单借款，然后根据报销政策，经所在部门主管签字，到财务部报销，领取现金或补回未用完的现金。

公司帮客户报销油费多久才报给客人

1、公司报销一般只需要3~5天就可以报销下来的，因为公司报销一般是需要把账目报给领导批过以后3~5个工作日就可以报下来。0 2 2021-10-07 TA获得超过1363个赞 关注 对于公司的报销。

2、只要财务在都是可以即刻报销的，除非故意拖延你。一般公司的财务部每周周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的29日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

3、正面私车公用油费报销制度：油费报销时间：每月的1号。如1号为非工作日的情况下，延期至1号后的第一个工作日，逾期不予办理；油费报销标准：所有车辆不论排量大小，一律按8升每百公里计算。

4、一般来讲报销都是在一年以内或者是在两个月内才能报销的一般首次参保次月就能报销的，无需等到一年以后；中断后需要再连续缴纳满6个月的医疗才能报销。

5、帮公司报销下午茶一般一周到账。公司财务通用费用报销制度规定报销费用经过审核一般一周统一打款一次，在你帮公司报销下午茶时财务经过审核一周打款到账。

6、油费报销金额限制：公司规定每月或每年的油费报销金额上限，超过该限制的部分将不予报销。油费报销比例：公司规定油费的报销比例，如公司可以决定报销油费的50%或80%。

如何实现合理的预算管控与费用报销?

鼓励节约和优化支出：通过宣传、培训、奖励等方式，鼓励员工节约和优化支出。同时，可以建立一套完整的支出管理制度，规范支出的审批、报销等流程，确保每一笔支出都符合公司规定。

设定明确的预算目标：首先，要明确预算管控的目标，比如降低成本、提高利润率等。 制定详细的预算计划：根据目标，制定详细的预算计划，包括收入和支出的预算，以及具体的执行方案。

要及时进行资金预算执行情况分析，及时查找形成差异的原因，然后将分析结果及时反馈给各业务单位，以指导今后预算的编制。

要做好费用管控，可以考虑以下几个方面： 制定预算：在开始新的财政年度前，制定一个详细的预算计划，并将所有预期支出和收入列出来。预算应该是合理和可实现的，并且需要对实际情况进行定期跟踪和调整。

法律分析：财务报销管理制度及报销流程：加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，以及在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

做预算：在收入和支出之前制定一个合理的预算，以确保不会超支。预算可以是每月、每周或每年的预算。把所有的开支归类，对每一类开支进行合理的预算安排。 维持简单生活方式：尽量避免过度消费，保持简单的生活方式。

财务费用报销流程怎么弄?

填写报销申请：员工应填写完整的报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关的票据和凭证。提交报销申请：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给财务部门或公司指定的审批人员。

报销流程及步骤包括准备报销申请、填写报销单、主管审批、财务审核、支付处理和报销后审计。报销是组织或企业中一个重要的财务管理流程，用于核实和返还员工或相关方因公务支出的费用。

在传统财务模式下，费用报销的主要流程包括： 员工填写费用报销单，注明发票、摘要和相关信息。 将单据和报销单提交给部门主管审批。 审批通过后，将报销单交至财务部门。

ERP系统出纳如何进行支票报销登记

用友支票自动报销功能设置方法如下：首先，在用友系统的系统管理中，点击选项设置，勾选支票自动报销选项。然后，在基础设置中的结算方式中，勾选支票管理并保存设置。

点击基础设置。点击科目。勾选填制凭证时录入结算信息（如不勾选，在填制凭证时录入不了支票号）。填制一张用支票报销的凭证。查看支票管理中的A2支票，则为已报销状态。

出纳在登记上个月的报销时，按照以下步骤进行：在财务软件中打开上个月的报销单据，核对报销金额和相关信息是否正确。登记付款信息，包括付款日期、付款方式、付款金额等。

出纳费用报销流程：部门经费报销流程（1）部门主管，部门经理，副总按规定填写暂支单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

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