在sap中如何上传发票，sap 上传图片

金税系统能导入sap系统上个月开具的发票订单吗

1、可以。在SAP中，财务对销售部门所递交的交货单，创建销售凭证后，需要将开票数据传输到金税系统，然后开具发票，以备后续清帐关单。

2、金税盘里面自带有导入功能，就在发票填开的上有个【导入】按钮，但是导入需要有特定的格式要求。金税盘是税务部门为了报税的方便而进化出来的一个系统，属于金税系统的安装盘，是用来在电脑上安装金税控制系统的。

3、看你用的是什么接口了，是否具有拆分合并的功能，有些接口是没有拆分合并的功能的。

4、金税盘批量导入发票使用“发票填开”——“批量填开”功能，进入批量开票的界面进行导入。

5、需要通过协明信息的增值税发票清单导入软件，也就是开票系统接口（金税系统接口），是连接企业ERP软件和防伪税控的桥梁，接口通过导入SAP、Oracle、用友、金蝶、JDE、管家婆、高达、网店管家等业务系统数据。

sap发票底账数据不存在

重新上传即可。进入普通发票电子版手工上传，点击查询，找到044开头未上传的发票，选中，点击上传即可。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证。

数据不存在：底账数据可能已经过时或不再可用。在这种情况下，您可以尝试使用其他数据源或检查数据是否已更新。数据不可用：底账数据可能受到权限或安全限制而无法访问。

生成文件代码不能为空。因此系统会自动排除不存在这种情况。在公司代码1000中，号码范围14对于2021不存在A：做凭证做不过去时，首先检查凭...重新设定一个存在的号码范围的编号。

确认打印驱动是否有问题。开发票系统为什么打印发票预览是空白那就是打印驱动是否有问题的，或者是开票软件是否有问题的，或者是缓冲的问题都是可以一一排除的。

sap发票金额为0是由于支付未到账的情况下开出的电子发票。解决问题情况最好的方法是和工作人员进行沟通。

发票丢失，带着空白纸质发票，和金税盘，去税局窗口重新读入该发票。

如何把文件上传到SAP

1、在〖问题〗选项卡上，选择〖导入〗。在〖导入向导〗中，浏览并选择要导入的文件，然后选择〖确定〗。（可选）选中〖文件预览〗框，对导入的问题进行预览。选择〖下一步〗。

2、在〖问题〗选项卡上，选择〖导入〗。在〖导入向导〗中，浏览并选择要导入的文件，然后选择〖确定〗。（可选）选中〖文件预览〗框，对导入的问题进行预览。 选择〖下一步〗。

3、在〖导入向导〗中，浏览并选择要导入的文件，然后选择〖确定〗。 （可选）选中〖文件预览〗框，对导入的问题进行预览。 选择〖下一步〗。如果选择了〖文件预览〗，请对问题进行检查，然后选择〖下一步〗。

4、并且是以增加的方式将CSV文件中的数据以相同字段分别导入到数据库表中的相关不需要任何软件用SSIS即可，直接输入你的原数据源，目标数据源，就可以直接导入。

5、低版本无法直接上传SAR文件，需要将SAR文件解压为TXT后上传（工具SAPCAR.exe），解压命令SAPCAR-xvf文件名。SAP是企业管理解决方案的软件，能够解决人事、销售、市场、行政等多部门的工作，提高运营的效率和透明度。

sap发票导不进去

1、清单格式不对。开票软件都具有导入清单功能，清单的格式错误会导致批量导入发票明细倒不进去的情况。发票明细清单是指企业或个人在购买商品或服务时，所开具的发票所显示的商品或服务的明细信息。

2、可能是添加了权限。有时候给新建的账号分配了权限角色，但发现报表的导出功能为不可选状态。用标准功能时，查看8月余额，当导出明细账时，发现输出中的子选项为不可选的状态。需要给账号添加中打印和输出的权限。

3、，打开EXCEL，点工具-选项--高级--宏--安全--，允许DBA打钩，即可。

4、文件不正确或模板有问题。根据查询sap相关信息得知，sap采购订单批量导入不了是因为文件不正确或模板有问题。找到原来好用的模板来进行的操作，或者重新建立新文件即可。

5、发票未通过、格式不对。发票未通过：若税局未审核通过企业提交的红字发票，会导致红字发票导入不了。格式不对：若红字发票的格式存在错误，会导致红字发票导入不了。

SAP报表可以传输到税务系统吗

1、准备报表并且登录税务系统。导航至导入功能：在税务系统的菜单或工具栏中，找到相关的导入功能或选项。通常会有一个明确的导入或上传按钮。选择报表文件：点击导入功能后，系统会弹出一个文件选择对话框。

2、理论上是可以的，但操作中很难实现。但该程序需要自己开发，对接财务软件的部分，可以联系财务软件开发商，放开数据端口，并且联系税务局放开金三系统的数据端口，搭建数据传送（推送或抓取都可以）关系。

3、如果是要网上申报财务会计报表，税务局可在电子平台接收。

4、可能是添加了权限。有时候给新建的账号分配了权限角色，但发现报表的导出功能为不可选状态。用标准功能时，查看8月余额，当导出明细账时，发现输出中的子选项为不可选的状态。需要给账号添加中打印和输出的权限。

什么是SAP发票_sap开票

1、SAP 系统中国开发票是指产生应交税金和主营业务收入的动作，不开票的话 ，就无法产生着两个科目的账目。税控机上开具的是实际的税票，是要打印出来给客户的，不会产生实际的会计凭证。

2、SAP发票号SystemsApplication，ProductsinDATAprocessing。SAP既是公司名称，又是其ERP(Enterprise-wideResourcePlanning)软件名称。

3、英文原来是Billing Due List。意为前面订单流程，发货流程都已经结束了，是该到开发票的流程了。

4、流程必要。因为必须先开销售公司对外部客户的发票，才能开具发货公司对销售公司的内部发票，所以是流程的必要原因。

5、生成关系。实际发票是根据预制发票生成的，当需要向客户开具发票时，可以使用预制发票作为基础，在SAP系统中填写实际的销售或采购数据，从而生成具体的实际发票。

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