sap采购订单拒绝标识，sap显示采购订单

SAP采购单冻结标志S什么意思

1、因为sap是德国软件，s是德语soll借方的缩写，h是德语haben贷方的缩写。要知道SAP是德国软件，最初开发时基本都用的德语，后来某些新的模块才有用英语缩写的。

2、首先，确定供应商是否冻结，可能是财务冻结，也有可能是采购员冻结的。其次，查看做的采购订单是否有问题，有可能是采购订单中的物理存在问题。

3、设置过帐冻结：即表示在盘点期间内，不可以做物料移动。冻结帐面余额，即表示锁定目前帐面数量，以此为盘点数过帐差异。

4、可以这么说，+控制的是凭证的抬头，ADKMS控制的是凭证行项目对应的Account Type。比如你要在2011年5月过账一张供应商发票，比如借方是费用，贷方是AP，那么+对应的行必须打开20105。

sap该行项目含w标识无法过账

1、输入的贸易伙伴信息有误：在SAP过账时，需要正确输入相关的贸易伙伴信息，包括客户、供应商、银行账户等，若输入的贸易伙伴信息有误，系统会提示“请输入贸易伙伴”并无法进行过账操作。

2、过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。

3、原因代码无非是人为标记的用来标识现金用途的代码而已；这个只会影响到现金流量表。既然是人为标记，就和过账不过帐没什么关系；即使过账了，到行项目里面做个批量更改，改正过来就可以了。不需要做冲销。

4、科目没有选中显示行项目，只是说不能通过标准报表（比如FBL3N）查看行项目，但是可以通过开发报表查看行项目，因为凭证在数据库中肯定是有明细的。

5、过账后会计凭证的项目显示。应该都是借和贷，自己选择了，科目会显示。

sap中采购订单更新发票完成标识字段的意义

1、SAP中PO和SO关联在一起就需要在PO数据录入窗口的SO号码字段填入相应的SO销售订单号码，表明这些采购来的材料或成品将被用于相应的SO 销售订单发货成品，这样PO和SO就关联在一起了。

2、四步骤：在条件表里把重要的字段联合在一起，定义条件表在价格决定的顺序，分配给一个条件类型，联合作为一个计算程序。当然在条件表里你必须要有批次号码的字段。

3、所谓过账，从业务角度看，可以简单理解为产生了财务会计凭证，即信息进入了财务账中。在未过账之前，用户可以对预制发票做修改或者删除。

4、采购订单是具有法律效应的外部文件，向供应商采购货物和服务的正式请求，是与供应商之间的一个正式且经批准的采购业务。其中明确了价格、要求送货时间、收货工厂和库存地点、付款条款、物料、数量、贸易条款等内容。

如何让SAP采购订单无法收获

1、楼正解，当然也可以用“交货已完成”加增强程序控制订单收货。

2、给采购订单，打上交货已完成标识，就行了。在最下面的一栏，项目细节里，好像在交货标签页下，有个交货已完成复选框，打上标识，就不能再收货了。

3、在采购模块里面的物料数据里有一个交货已完成，撤消采购订单审批后将其打上勾就可以关闭。另外删除该行项目也可以关闭。区别是，第一种以后如果再送货，还可以收货。删除则不可以了。

4、sap查看采购订单关闭步骤如下：在SAP的左上角运行框中输入ME23N事务代码，按下Enter键进入功能界面。在功能界面中，点击“其他采购订单”按钮（快捷键Shift+F5）切换到需要查看的采购订单。

5、修改ME22N的权限不给就行了呀。或者SU22找找这个有没有专门的权限对象。

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