sap供应商未维护，sap 维护供应商

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sap员工供应商应该由谁来维护

1、供应商维护。根据谁开发谁维护的原理，有供应商开发的软件应有供应开发商进行维护。

2、如果还是看不到贸易伙伴字段，可能是后台字段维护没有放开，联系顾问。

3、(2)初选供应商：比如通过行业评价、向有意向的供应商发放调查问卷、第三方评价机构以及与供应商相关人员的交谈等途径尽可能的获得供应商的信息。

4、无聊信息维护的话应该是采购部门，你公司要是有专门的数据管理部门，可以由采购部门提供给数据管理部门维护。物料是按照材料类别来分一般是，基于物料的特征。不是基于供应商。

5、供应商关系管理，也就是Supplier Relationship Management，简称SRM。正如CRM是用来管理客户和改善客户关系一样，SRM是用来管理供应链上游的供应商和改善维护其关系的。

1、在SAP主菜单，点击开始，系统初始化，单击要编辑的过账，期间旁边的链接箭头，系统将显示过账期间窗口，更改期间名称，日期范围以及激活和锁定字段。

2、根据你的配置是没有问题的，但是一般情况下这个sales area分配到plant都是copy的，不是新建，否则会出现不可预料的问题，所以不光是这次，以后SAP的所有后台配置都要copy而不是新建。

3、你要比较的就是订单的交货日期和实际的交货日期的比较。一般批量导出订单信息就可以了。如果是已经交货的订单，它会记录实际交货时间和订单上要求的交货时间。具体的要看你们系统的设置。我们的再订单一览中。

4、将价格维护与创建订单的岗位进行功能隔离。sap销售订单有很多预设价格条件类型，在应用中，为了将价格维护与创建订单的岗位进行功能隔离，防止出现更改的情况，可将价格的条件类型设为禁止手工输入，也就是不允许手工输入。

1、原因为：未维护此物料的工艺路线，需要CA01维护工艺路线即可。

2、要先将这个值设为C类型，然后判断下值如果为0.00就等于空白就可以了。我用的转换函数：UNITS_STRING_CONVERT。你参考下。如果不行，把代码贴出来一起研究下。

3、没有财务凭证，同时使用移动类型ZL2转入自有原料/产品，产生物料凭证增加存货数量，同时产生如下会计凭证：Dr：库存商品(入库总金额为物料单价*数量)Cr：其它应付款-来料加工。

设定好默认的付款缺少值每一个供应商都需要设定好：默认的付款方式（即这个供应商，我一般用哪个银行给他付款）每个供应商需要将此供应商对应的银行信息加入进去，以上全为基础信息，设定好后，就可以操作付款向导模块了。

比如PM模块的工单和PS模块的项目定义，状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中，而是由SAP统一管理。

sap.预制发票中的付款条件代码，过账后就清空了原因是SAP系统过慢。根据查询相关公开信息显示：SAP系统过慢，如果启用了凭证号流，会导致凭证丢失。

在页签里面输入。根据查询相关公开信息显示，sap贸易伙伴都在tradingpartner设置和control页签里面。

SAP该行项目含W标识无法过账的原因可能是因为W标识表示该行项目是一个预留项目，而预留项目是指在库存管理中预留一定数量的物料或服务，以便满足未来的需求。

已经过账了。SAP条码管理系统是基于物联网条形码RFID技术的条码管理系统，主要用于制造及物流企业，该条码枪显示过账失败是已经过账导致的重复扫描，将重复的跳过扫描下一个即可。

需要说明的是，这种操作方式并不是SAP推荐的，不应在实际业务中大量采用。具体流程如下：移动类型101已在后台设置为自动创建定单。

1、你用FS00 查看你下你的科目数据上“未清项管理”是否已经被打上勾了。如果是总账科目清账你先尝试用用F.13 自动清账，看看是否能完成清账。如果是供应商的清账，使用F-44 。如果是客户的清账，使用F-32。

2、你使用F-44 进去，在“科目”那输出这个供应商编号，点击左上“处理未清项”，选择“标准清帐”，“部分清帐”，“剩余清帐”，三种模式的一种（看你们公司清帐的规定，选哪种），把三个未清项全选，点击保存即可。

3、在SAP中，会计科目是否有未结项目管理功能(open item management)有两种情况： 1) 系统已定义，不能更改。如供应商，客户， GR/IR； 2) 用户自已定义(FS00定义会计科目时选中Open item management)。

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