sap自动过账利弊，sap自动清账f13

如何理解SAP自动过账_sap清账操作

1、而SAP在仓库管理人员在SAP操作的时候，也就是入库过账成功的时点，直接产生财务的会计凭证，将这笔入账记录直接体现到财务账套中。

2、印象中，SAP的清账，就是要找到原对应账目，然后手工清账，以达到管理的目的的。如果自动将正负抵销，就和原来的财务软件一致了，达不到SAP中清账的目的。我的理解是这样。

3、过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。

4、SAP清帐的目的是：对于除需要做借贷余管理外，还需要管理每个行项目状态的科目做清账管理，来管理每笔行项目的往来状态。也就是除反映过账与否还要反映清账与否。比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等。

5、进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

SAP传输过账跟发货有什么区别?

过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。

功能不一样，一个是发货一个是交货。SAP，为“System Applications and Products”的简称，是SAP公司的产品——企业管理解决方案的软件名称。

在未发货过账时，外向交货单可用VL02N进行修改，并可在修改状态下进行删除；如果进行了过账操作，则既不能进行修改，也不能立即删除，只有先进行凭证冲销，才能对交货单做修改和删除操作。冲销操作的事物码是VL09。

是一个概念。都是从英文翻译过来的，只是大家习惯的叫法不同。本身在SAP系统里的英文叫法也有不同，系统里有地方叫GeneralModification，还有地方叫AccountModification。具体是用来连接移动类型和自动过账配置的一个KEY。

sap系统里提到DN过账是什么意思？ SAP 中DN就是delivery note 交货单； 过账就是 发货记账 一般会产生物料凭证和对应的财务凭证 且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)its是什么意思什么时候用到它。

SAP的MM模块后台配置,发货过账会影响财务的哪些因素?

1、过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。

2、如没有报工，那么工资这一块就全是差异。订单的实际成本与标准成本差异会被放大。财务月结是要结算已经完工入库的生产订单的，月结就是针对生产的定的投料、报工、费用进行结算。报工是属于工这一块，就是生产订单对应工资。

3、SAP系统是由若干个组成部分连接在一起组成的，因此一个公司内的不同部门 可以互相合作。发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计， 成本控制 和资产管理部分的连接。

SAP系统中的过账_sap反记账是什么意思举例

1、进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

2、反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已，如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打，对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销，再重新做下。

3、可以反记账，做凭证的时候勾选反记账标识即可。

4、反记账”标识打上，这样也不会在凭证报表中显示。如果是预制的凭证，系统是不会坚持预制凭证的对错的，所以即使是将凭证的行项目金额改为0，在FBV3和凭证打印程序中也是看得见的。如果一定要不显示，可以做个增强试试。

5、显示资产方的增加或负债方的减少；对应概念为贷方。公路设计中，挖方已用完，而填方仍未完成时，需要到取土场取土或外购土的情况。借方的负数就是借方红字的意思。凭证里面的时候实际上是贷方正数加反记账标识。

6、SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代码、金额、过账日期、记账码等，如果出现错误只能冲销，然后重新录入正确的凭证进行修改。

为什么应收sap过账会差几毛

计量误差等。sapmi07盘点差异过账原因有计量误差、收发品种误差、借出借入未准确记账、自然损耗、事故损耗等。SAP MES（SAP制造执行系统）集成制造执行系统（MES）有助于公司提高其制造单位的透明度。

这可能来源于价格变动，汇率变动或业务情形变动产生的附加费用等。在SAP发票校验时，会根据收货项目代出需要结算的金额， 财务在根据实物发票输入票面金额。

但在实际业务中，这些物料可能是紧急采购的急件，如不及时处理，将会影响生产计划的安排。对于这种特殊情况，其实SAP有很灵活的处理方式，即由收货自动创建订单。

过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。

SAP领料过账问题

1、移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是：进入IMG后台，物料管理-总量控制-收货-自动创建采购订单，双击进入后，将101GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。

2、过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。

3、应收sap过账会差几毛的原因如下：当供应商向公司提供发票时，没有正确考虑税金等因素，加上税金的扣取会产生发票金额和实际不一致的情况；公司需要支付的货币与供应商所在国家的货币不同，汇率波动可能会导致SAP过账时出现差异。

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