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sap资产冲销,sap冲销会计凭证
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SAP中资产隔年冲账该怎么做
冲账做凭证的方法如下:基本流程大体可以分为七个步骤:给原始凭证分类→编制会计凭证→登记会计账簿→记账凭证汇总→登记总账→对账结账→编制会计报表。
简单来说,就是按照原来的分录,做一笔相反的分录,或者做一笔相同的红字分录,把原来记的账消去或者说对已经做了记录的科目进行清零 。
如果跨年度要冲销做:借:以前年度损益调整(红字),小企业会计准则可以使用管理费用或是利润分配-未分配利润红字,贷:无形资产。无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。
sap如何反年结? 简单的说 关账期,开账期。
如果使用系统标准的冲销FB08F.80的话,应该所有的行项目都会被打上反记账标识的。反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已,如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。
SAP中用ABAVN报废资产生成的凭证如何冲销?
1、自动化集成的会计凭证要用对应的业务事务代码反冲,不能直接冲销会计凭证。SAP中,固定资产模块是总账模块的“分”模块,因此取消固定资产的业务要用AB08来操作。
2、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
3、因为是自动过账,财务凭证是根据物料过账自动生成的,因此,你需要冲销的是物料凭证,财务凭证会自动冲销。
4、问题六:SAP中如何冲销凭证 冲销一般的凭证直接冲销即可,冲销后的凭证会作为一张单独的凭证而存在。
5、冲销:选定需要冲销的日记账分录,勾选冲销,填写冲销日期(需大于该凭证的生成日期)。在冲销日期当天打开菜单[财务-冲销事务],则可查看到当天的待冲销事务。点击执行,在日记账分录中生成该冲销分录。
sap计提折旧多了怎么冲回
用红字更正法冲销多计的金额。借:管理费用(负数)贷:累计折旧 (负数)红字冲销法适用范围较广,一般情况下,错误都可以用红字冲销法进行更正。
一是直接冲减多计提的部分,比如 借:管理费用—折旧费(负数),贷:累计折旧(负数)。二是先红字分录冲减之前错误的分录,然后再重新按正确的金额来计提折旧。分录都是一样,借:管理费用—折旧费,贷:累计折旧。
以错误调整为例,那就要让SAP计划外折旧干回它的老本行啦,那究竟如何通过计划外折旧来调整资产折旧的错误呢?当然也有许多企业将计划外折旧挪作他用,比如通过变通的手段做成资产重估,但是这样的做法到底是不推荐的。
如果是在当年度就发现的,直接红字冲销多计提的折旧就可以了。如果是以前年度多计提的,则需要区分企业执行的《小企业会计准则》还是《企业会计准则》。
sap为什么固定资产冲销了还能计提折旧
1、对固定资产计提减值准备,是对当期期末的固定资产净值进行计提,而净值是原值减去累计折旧得出,所以必然会有累计折旧的影响。
2、过账就是发货记账,一般会产生物料凭证和对应的财务凭证,且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。
3、需要摊销。这就是固定资产为什么要计提折旧的原因。根据权责发生制原则,他的成本摊销的期限不应该仅仅是一年,而是他的使用期限。因此需要合理估计每个期限要摊销的成本,这就是每年的折旧额和摊销额。
4、这是准则规定的,固定资产投入使用当月不计提折旧,处置当月照提照旧 无形资产也是这样。投入使用的当月开始摊销,处置当月不摊销。
5、这个已停止折旧的固定资产,sap系统不能重新对其进行价值折旧。固定资产在sap系统中停止折旧后,其折旧值将不再更新。若是需要对该固定资产进行价值折旧,需要重新在sap系统中创建新的资产,并按照相关规定进行折旧设置和计提。
6、会出现变更情况。sap固定资产折旧年限调整后不追溯折旧,因为作为固定资产折旧年限会随着企业税法出现不同程度的变更,调整后还追溯折旧的话,会和预计进残值发生冲突。
sap跨月冲销凭证会有什么影响
1、不过就算影响成本,问题也不大,正常的标准成本的物料都会有差异,最后会被汇总分摊掉。
2、重新在11月开票。照着被冲掉的那张凭证开。另外,你说没有产生冲销发票凭证的会计凭证,这句话有些难以理解。
3、您的问题问的是不是对FICO的影响:MIRO过账发票在2014年12月或之前的任意期间,冲销在2015年1月,则2014年12月以前的FI账务没有任何影响,仅仅是2015年1月账务出现1笔应付借方和暂估冲销。
4、在VF11时选择过账日期(账期打开的当月);至于楼上说的打开上月账期的方案,不可行,因为上月的账已经结了,相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了),再去冲销在上月会更改上月收入,导致上月报表有问题。
5、亲,冲销凭证不能再取消了。我觉得最好的办法是财务手工调帐处理,你也可以试试再开张票在4月里,然后冲销它,用3月31日作为记账日期,这样3,4月都平。
sap冲销上月凭证,冲销错了,怎样反冲销
1、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
2、这个需求最好从管理、培训的方式来解决,比如只给特定的用户分配VF11权限,通过培训告诉用户不能跨月冲销发票。如果真要用系统的方式来控制,可以写copying requirement来实现。
3、使用事务代码MF12,把用户名、时间和物料号作为限制条件将该凭证筛选出来, 选择后点击冲销,将所做的反冲撤回,然后重新做零件反冲和废品反冲。
4、首先,进入SAP系统,使用T-codeFB08进入凭证冲销界面,在凭证冲销界面中,输入需要冲销的发票号码和凭证日期,并选择“对冲”选项。接着,点击“执行”按钮,系统将自动生成一个冲销凭证。
5、问题一:如何冲销凭证 先做一份与上个月凭证科目相反的凭证(即红字冲销),然后再做一笔正确的凭证。
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