erp系统扣帐出错吗，erp扣分

ERP软件,例:出货A,但数量不够,从B调入(货物相同品牌不同)。扣的是A...

现在公司的ERP作业基本是自动化：生产方面：通过MRP、订单自动生成工单，产生生产指令，生产完毕后，核对工单录入生产入库单；采购方面：根据MRP自动发放；订单销售方面：采用EDI下载，自动产生的订单和出货单进行备货，实际出货后进行审核确认。

常用的ERP软件有：博科ERP：上海博科资讯基于Yigo软件智能开发技术，提供ERP、SCM、EAM、OA、垂直电商等管理信息系统及其行业信息化整体应用解决方案。

从使用角度说：不同供应商生产的功能和技术参数相同的物料应当作同一物料处理（除非价格不一样，涉及到财务运算）。既然当作同一物料，就简单了。

erp系统跟淘宝金额对不上

1、检查数据输入：ERP系统出现数据不准确的情况可能是因为数据输入错误，因此需要检查数据输入是否正确。检查系统参数：ERP系统出现数据不准确的情况也可能是因为系统参数设置不正确，因此需要检查系统参数设置是否正确。

2、确认淘宝店铺的API接口已经开通，如果没有开通，则需要联系淘宝客服进行申请。在ERP系统中创建相应的订单模板，模板需要与淘宝店铺的商品数量、价格、库存等信息进行对应。

3、淘宝账单和实际支付金额不对其背后的原因是有可能你领了一些优惠券，而优惠券抵了一部分的金额，所以会导致账单跟实际支付金额不对，仔细对对就好了，一般是不会出错的。提起“淘宝”，相信网友们都不陌生。

在ERP系统中应付账款的处理流程?

1、应付账款流程与应收账款流程是财务管理的开端，也是财务工作的主要流程。若能够这两大流程控制好了，ERP系统的财务模块也就成功了一大半了。我先讲一下财务管理的应付账款流程。

2、数据及业务处理。这个过程主要是实现审核、采集发票信息的复核以及向应付账款和支付信息的转换。审核过程中检查本次支付是否通过了足够的权限审批。

3、应付账款的管理主要包括以下三个关键步骤：准确记录、及时支付和有效沟通。首先，准确记录是应付账款管理的基础。公司应该建立完善的账目体系，详细记录每笔应付账款的金额、付款期限、供应商信息等重要内容。

4、应付账款流程主要如下： 参与 采购合同 文本会签。 物运达后，由采购部验收入查验数量和毁损情况，质检人员依据合同规定的标准检验质量后，采购经办人员制作：“收货通知单”经会计签字确认后，交仓库人员办理入库。

5、）税款处理核算流程 实施ERP系统的企业作为一个所得税纳税人，实行所得税合并纳税，所得税由总部统一交纳；地区公司在当地办理税务登记，按照现行纳税体制办理流转税的纳税申报，并自行完税。

为什么财务结账erp就不能用了

系统为启动。系统会报错数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用。如果账套未启用就使用，系统会报错数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用，应先启用账套。

网络问题。因为网络不畅，在网络信号微弱的时候就容易发生入账科目为空，不能进行结转的现象，可以换网络重新加载。服务器问题。服务器出现问题，这时可以将的服务器关闭，重新打开，就解决问题了。

要先取消记账，再取消审核，要用凭证上的审核人去登陆账套。erp月末已结账导致反审核失败要先取消记账，再取消审核，要用凭证上的审核人去登陆账套。只能按照这个流程反向操作，即反结账-反记账-反审核。

主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。

员工呢，他对ERP的认知还是不够，可能觉得用ERP系统，执行的业务流程是不通畅的、数据也不能保证及时更新，导致数据不完整、不准确，他们就会对系统生成的数据产生怀疑。

未进行全月平均计算，进入月末处理-全月平均计算节点，计算一下全月平均单价保存后，就可以月末结账了。

erp系统预付充应付充错了怎么办?

1、您好，可以按下列方式解决。如果预付冲应付操作有误，首先应删除所生成的会计凭证，再通过其他处理。根据财政部《会计基础工作规范》有关记账凭证发生错误的更正要求是这样规定的“如果在填制记账凭证时发生错误，应当重新填制。

2、在采购员对账时，没有发现，而导致应付凭单错误的话，我建议他们把应付凭单删除，然后让采购员在入库单上通过更改价格的功能把价格改正过来，然后，再生成应付凭单。

3、应付预付、应收预收 不是对冲，而属于重分类调整。应付、预付为购原材料，应收、预收为销售商品。

erp系统记账日期错误怎么办

ERP系统出现数据不准确的情况，可以采取以下措施进行处理：重新收集数据：如果出现数据不准确的情况，首先需要重新收集数据，确保数据的准确性。

修改只有账套主管才能进行操作。这里以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。

要不你试试看先删除，然后再重新入库吧，不过挺麻烦的，而且还要看你用的是什么软件，所以每个月做入库的时候一定要仔细才行，仓管也是技术活。

理论上说，反过来操作就可以了。你看可否反核销。按原来的顺序反向操作一遍，应该就可以修改了。

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