erp系统的冲销，erp冲销怎么操作

ERP系统产品入库分摊了之后还能冲销吗

1、如果入库单据出现问题，可以通过做一张反向的红冲单据。然后重新做一张新的正确入库单据即可。

2、进入到总账系统，在填制凭证界面点击工具栏里冲销凭证。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。

3、点击左侧导航栏“库存”选择“商品库存”，选择一键冲销即可。还可以设置同步库存功能。登录点三ERP软件打开商品管理界面。进入【商品管理】查看商品的【库存同步类型】的属性是否为同步真实库存。

4、核对原币和本位币收款金额，输入12月份的冲销收款金额，点击“确定”； 系统会提示冲销成功，这时就表示12月份冲销了11月份的应收； 最后，可以进入账款冲销历史查询界面，查看是否冲销成功。

5、系统bug。sap是一款企业管理软件，如显示总成已入库原材料没有冲销，是系统bug，可以重启此软件重试。SAP公司，也特指其软件产品，或是其ERP产品。

ERP系统里的红冲是什么意思?

冲红的意思就是红字冲销。冲红是财务对于错误开票或错误记账更正的一种方法。填制与错误开票或记帐凭证内容相同的红字（负数）金额开票或记帐凭证，冲减原来的错误。

蓝冲：如果是会计科目记错了，那就写一借贷相反的分录，就把原来那个冲掉，即蓝冲。红冲：如果是会计科目用对了，只是金额计多了，那就写一个相同的分录，用红笔写金额，把多余部分冲掉，即红冲。

就是作废此单据。单据冲红即把业务单据及对应的记账凭证以红字的方式作冲回处理。果业务单据保存后，企业发现了业务单据中的某些数据出错，而业务单据生成的会计凭证已通过了审核、登账，那么，这时我们就用到单据冲红了。

以用友U8为例，如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。

税务机关审核通过后，销售方若是收到税局红字发票通知单，则可通过开票系统开具相应的红字专用发票。如果是购买方需要开具红字专用发票，其应当用上述方法向主管税务机关提出申请。销售方收到通知单后，即可开具红字专用发票。

erp12月冲销了11月的应收,现在怎么处理

1、在应收模块下，有个转账业务-应收冲应付，选择需要冲销的业务单据并填写冲销金额即可。

2、对于已经记账甚至结账的凭证，如果不想反结账反记账回去修改的话，可以直接通过冲销凭证生成一张红字的凭证，冲掉之前的凭证 “填制凭证”--“制单”--“冲销凭证”选择需要冲销的凭证的月份、类别、凭证号。

3、企业发生销货退回后，应按照有关的原始凭证，办理产品入库手续。

4、重新建账。如果是电子化账套，则修改期初余额。已输入的凭证仍然不会删除。

5、应收账款 15800 该账务处理，把两个本来不存在对应关系的账户硬纠在一起，偷逃增值税、消费税等，同时减少企业利润，偷逃企业所得税。应按照税收法规和财务制度将企业对外销售取得的收入按正常销售业务处理。

6、用红字做一笔和11月错误分录相同的分录冲账，再作一笔正确的分录记账就行了。

ERP系统里,采购订单税率错了,让我给他做红冲,怎么操作

1、税率开错购买方分录：将上月分录红冲，因进项已认证，4月份应做进项转出，再将正确发票认证抵扣并做分录即可。

2、做一张正向的准确税率单子如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲若是不影响也可以不做处理。

3、一般操作如下：先进入金税盘，里面有一个专门申请红字的栏目，选择购买方申请“已抵扣”，输入需要冲红的发票代码和发票号码，那张发票会自动显示出来，把信息表打印下来。

4、按照实际情况写就行，比如说何时与某个单位有什么样的经济业务往来，正常应该开具什么样的发票，开票内容是什么，税率是多少。结果现在开错的税率是多少，现在要申请红冲开错的发票。重新按照正确的税率开具蓝票。

5、如果入库单据出现问题，可以通过做一张反向的红冲单据。然后重新做一张新的正确入库单据即可。

erp系统预付充应付充错了怎么办?

1、您好，可以按下列方式解决。如果预付冲应付操作有误，首先应删除所生成的会计凭证，再通过其他处理。根据财政部《会计基础工作规范》有关记账凭证发生错误的更正要求是这样规定的“如果在填制记账凭证时发生错误，应当重新填制。

2、在采购员对账时，没有发现，而导致应付凭单错误的话，我建议他们把应付凭单删除，然后让采购员在入库单上通过更改价格的功能把价格改正过来，然后，再生成应付凭单。

3、此时，在应付款管理系统“账套参数设置”窗口点击“编辑”，应付账款核算模型选择“详细核算”之后，应付单据处理子系统就有应付单据处理、付款单据处理、核销处理、票据管理、转账、制单处理、账表处理、期末处理等选项了。

4、设置错误。找用友客户代表解决。我公司的ERP-U8，也常那样。用友错误很多，我刚用用友打单时总是连接总公司(北京)服务器超时。

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