erp系统退换货流程，erp退货单的作业流程

用友ERP中的退库与退货是什么意思?

简介：企业采购业务中可能针对已入库的货物由于质量、合同等问题会进行退库，ERP中针对已入库材料的退库通常有三种解决思路。

第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。

在销售管理-发货下面有销售退货单，可以根据到货单或销售订单生成退货单，做退货单时会让你选择退货的仓库，如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理，退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。

增加空白退货单(手工维护，不参照任何单据)。第一种方式属于万金油式，任何情况都可以使用；第二种方式，只试用与发货单未被参照生成销售发票的情况下才可以；第三种方式，虽然可以手工做，但是无法追溯到销售订单。

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作

有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单(手工维护，不参照任何单据)。

先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。

在销售管理-发货下面有销售退货单，可以根据到货单或销售订单生成退货单，做退货单时会让你选择退货的仓库，如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理，退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。

退货前供应商未来票，以后来票 退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单。后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单。后期来票：根据采购入库单做采购发票。

一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商，因此，“退库”也有可能是退回供应商的意思，这要根据你们的流程说明去分析。

用友erp销售系统销售退货怎么操作

有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单(手工维护，不参照任何单据)。

点击“客户操作”，选择“批量调整销售顾问”。客户意向、销售报价、发货单、销售收款中的“销售顾问”会一并变更。

先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。

第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。

在销售管理-发货下面有销售退货单，可以根据到货单或销售订单生成退货单，做退货单时会让你选择退货的仓库，如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理，退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。

请问一下,采购结算后退货流程是什么

1、退款来源：采购退货或者采购单取消进行退款(预付款)。退款单输入：通过『维护退款单』录入退款数据。退款凭证打印：由财务单位打印退款单。

2、如果外购入库单已经生成了发票：红字外购入库单（可关联蓝字入库单做，或手工做也可以）---红字采购发票，退款做应付退款单。如果还没有做发票，则把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单，红蓝字入库单对等核销即可。

3、货物退回后，由驾驶员将《客户退货责任鉴定报告》交于销售部签字登记，销售部根据每日退货情况由销售部建立退货产品台账。 在《客户退货责任鉴定报告》上注明退货产生的运输费用，以便后期统计落实。然后把退货产品放入退货评审区。

SAP系统中,如何修改用户密码_sap密码修改在哪里

如果用户名错误，应该会提示该用户不存在。当然如果输出的用户名，刚好有别人用，也会提示用户名或密码错误。大多数时候是系统问题，可以过一会儿再去试，最好是找客服修改一下，再改回去就行了。

然后用SAP*，密码PASS登陆000 CLNT。如果还是不能登录，登录另外的client，用rz10，修改参数：login/no_automatic_user_sapstar = 0 （默认是1，打开）。

在SAP的登录界面输入User pw，这个时候在右上角会有一个输入新密码，输入完新密码回车。

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