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erp总账系统教程,erp总账系统的功能
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erp系统操作流程图
erp系统操作流程图如下:ERP系统各个模块包括:销售管理模块,采购管理模块,MRP物料需求分析模块,生产工序管理,生产制造管理,条码管理,财务应收管理,财务应付管理,财务总账管理,售后管理,客户关系管理,文档管理,运输管理,手机移动管理等内容。
库存管理: 从计划到盘点,掌握库存动态,减少浪费。 制造流程: 从BOM维护到产品入库,全程跟踪生产流程。 财务流程: 采购付款、销售收款,全面掌控财务收支。 ...(其他详细流程图,包括但不限于预算、审计、销售合同管理等) 售后服务与质量管理: 体现企业对客户满意度的执着追求。
销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部。采购部人员根据物料需求单据去采购,在U9里录入采购单传递给物流部。物流部仓库人员。
反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。
(1)添加生产订单:打开ERP—选择生产模块—生产订单—添加生产订单。(2)查看生产订单:生产订单添加完成后—点击生产列表中“详情”—查看订单的基本资料、成产订单的每个环节。
ERP系统的常用操作
1、如果仓库没货时,可以由合同生成采购或生产计划;生产部门接到生产任务,可以直接在系统中进行生产下达,可以企业自行生产,也可生成委外加工。随后就是根据进度完成生产、领料、汇报、质检等流程,生产完毕提交入库申请,入库后,仓库就可以根据合同要求安排发货。所有这些,在智邦国际ERP系统内都可以轻松实现。
2、ERP系统操作规定 (1)每个员工在完成一项与ERP系统相关的工作后,必须在十五分钟内按管理系统规定准确录入相关信息。如遇特殊情况,不能按时录入,须上报直接上级主管,并由直接上级主管安排其他人员代为录入。(2)对于当天未能完成的工作,须按实际完成情况录入系统或按系统的相关规定进行处理。
3、委外工单:主要是指委外操作,若厂内无法制作的可以委外操作,即提供材料给厂商,厂商加工后再给回。
4、ERP系统业务操作流程 目的 通过ERP系统实施,规范日常业务操作流程,提升企业管理水平,保障ERP系统正常运行。基础档案设置和录入 项目档案:《销售立项审批表》批准后,市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后,修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。
5、系统界面的操作:ERP有很多种,但不管是哪一种,最基本的界面内容都差不多,都有管理维护、基本信息、报表生产器等功能,这是对整个ERP系统的操作和控制,如对操作人员的权限、口令的设置,生成各种报表等等。
6、erp系统的操作方法:登录系统,通商软件ERP系统,无论PC端还是移动端,无论何时何地,只要有网络,就能快速登录,帮助企业高效办公。统筹管理,能够实现销售、营销、生产、库存、财务、人资、办公等企业经营涉及到的所有流程的统筹化管理。销售管理,将客户资源分门别类细分得很好。
求助ERP中建立“总账”的关键步骤是什么?
选中“GL-总账”复选框,弹出“日历”对话框,选择日期“ 年1月1日“,单击“确定”按钮,单击“退出”按钮。 财务分工(1) 执行“权限”|“权限”命令,进入“操作员权限”窗口。(2) 选择001账套;***年度。(3) 从操作员列表中选择陈明,选中“账套主管”复选框,确定陈明具有账套主管权限。
添加基础档案,设置会计科目及凭证类别,录入期初余额,开始填制凭证,审核,(出纳签字),记账,结转成本,结转损益,审核,记账,结账,生成报表。
erp系统操作流程图如下:ERP系统各个模块包括:销售管理模块,采购管理模块,MRP物料需求分析模块,生产工序管理,生产制造管理,条码管理,财务应收管理,财务应付管理,财务总账管理,售后管理,客户关系管理,文档管理,运输管理,手机移动管理等内容。
登录NC-ERP 系统,输入用户和密码。打开财务管理-总账。在总账模块下就可以操作制单-审核-记账等操作。操作节点很多。就不多说了。有问题在问我。
财务往来数据直接反应企业经营状况,所以财务管理也是企业管理的重中之重。从总账、现金、应收、应付、退款、开票、费用、预算,再到员工工资等等。人力资源的操作:生产活动的要素之一是人,ERP与考勤系统管理相连,人员的出勤和工时,与所生产的产品相连,就形成了人力资源的操作。
用友U8的总帐工具怎么使用?
☆ 自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“账表”→“科目账”→“明细账”的顺序分别双击各菜单。(注意:在双击打开“总账”菜单时,可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符,这时需要在Windows系统内修改,具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。
(1)外部文件引入——选择文件数据 进入【总账工具】功能界面,选择数据源为文件数据。按〖参照〗按钮,选择要参照的文件数据(txt文件、mdb文件)。选择目的数据,按〖注册〗按钮,显示注册窗口。输入服务器名称、操作员、密码,根据权限显示账套。选择账套、会计年度,输入操作日期。
反结账操作流程图:恢复月末结账:以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息,单击是。
用电子表格引入,除非你非常清楚你所使用的U8版本的数据库表结构,电子表格的列结构与所要导入内容的数据库表结构一致。从其他账套直接导入最方便可靠。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
用友u8做账全套流程如下:首先,进入用友U8财务软件,在企业档案中进行企业档案信息的录入。这里要准确录入企业的各种信息,并设置相应的各项档案,如会计科目、货币类别、子公司等,以便确保在记账凭证审核及报表输出等环节正常使用。
首先,打开用友U8财务软件,在主界面中选择基础设置,然后选择结算方式。在结算方式设置中,企业可以根据自己的实际业务需求,设置不同的结算方式,如现金、银行转账、支票、汇票等。每种结算方式都需要设置相应的编号、名称、科目、账户等信息。
在已经安装用友软件的计算机上,按以下顺序启动软件:“开始”→“所有程序”→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。弹出“用友U8[系统管理]”窗口后,点击软件左上角的“系统”,接着会弹出注册菜单,点击“注册”。
谁有金蝶K3ERP操作流程
进入我的音乐点金蝶K/3图标,进入管理账。
首先在电脑中找到并打开金蝶K3软件,来到登录界面,输入账号和初始密码。然后在右上角找到并点击“修改密码”选项。点击修改密码选项,然后在弹出界面,看到如下图所示的修改密码窗口。然后在这个窗口中,输入新密码,然后点击确认。
进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。
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