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sapfb00的简单介绍
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SAP系统修改抬头文本,求大神
1、可以用FB02进行更改。进去以后点击显示凭证(那个像帽子一样的图标)。然后就可以更改凭证抬头文本了。
2、界面指的屏幕还是菜单?用事务码SE80,选定程序名,前者修改SCREEN的文字。
3、后台可以做配置,可以控制哪些字段可修改或不能修改,路径如下: SPRO--财务会计(新--财务会计全局设置 (新)--凭证--更改凭证的规则--凭证更改规则,凭证抬头。
4、抬头信息基本上属于重要的必须信息,除参考和抬头文本,其他不需要做字段状态管理。只是凭证录入画面的‘编辑选项’功能里可以做一些个性化设置。
5、假如你没有清帐,那么,如果你是要更改抬头文本、参照、分配、行项目文本、参考代码,你可以在FB02中修改,要是金额、科目、利润中心、成本中心等错了,就只能用FB08冲销重新做一张。
6、虽然我是做SD模块的,但是其中的东西是共通的,这是后台配置的原因,当然也有可能,被标记的科目就不允许更改了,也许不能更改的凭证已有了特殊的状态标志。打个比方:发货过账后,文本不允许被更改。
SAP如何导出凭证清单?请帮忙!
1、步骤如下:从SAP系统里选择导出源账套,输入管理员的用户名和密码并点击下一步。在这里勾选物料进行双击,通过设置过滤条件来点击确定。选择导出文件的保存路径,确定为电脑桌面以后点击下一步。
2、进入 SAP 系统并登录。打开 S_alr_87013611 报表。选择所需的明细信息,并使用菜单选项 分析 或 数据导出。选择导出的数据格式,例如,CSV,Excel 或 PDF。按照提示保存文件。完成导出。
3、如果你想要导出更加详细的信息,你可以选择直接从数据表中导出。固定资产的数据表是ANLA,ANLB\ANLC等。
4、。用fbl1n可以看到金额和科目,但是没有科目描述。显示科目方式:请在change layout上选择G/L Account,就可以显示科目了,但是没有科目描述,你可以在fb00中查科目描述。2。
SAP怎么描述
1、SAP系统是整体稳定性最好的系统;应用最广的产品。它集成性好,财务、物资、项目、设备、人力资源等等功能都具备;可以进行事前很好的控制,国内软件一般都是事后控制。
2、SAP是一个基于客户/服务机结构和开放系统的、集成的企业资源计划系统。其功能覆盖企业的财务、后勤(工程设计、采购、库存、生产销售和质量等)和人力资源管理、SAP业务工作流系统以及因特网应用链接功能等各个方面。
3、SAP也是ERP的代名词,是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第二大云公司。全球大约77%的交易收入都与SAP系统有关。
4、PR(Purchase Requisition)流程是一个采购流程,主要包括对采购需求的识别、招标、评估、审批和监控等步骤。 采购需求的识别:根据部门的采购需求,确定采购项目,并在SAP系统中创建采购申请(PR)。
5、SAP 全程:systems,applications,and products in data processing 。SAP R/3 是一个基于客户/服务机结构和开放系统的、集成的企业资源计划系统。
6、SAP 是REP软件,功能强大可以帮助企业规避一些问题,规范流程。有许多模块根据公司不同的需求来购买。现在SAP也开始发展mobile模块。某种程度上一些功能和oracle效果相同,但是SAP更全面相对花费也更昂贵。
sap系统里f-02,f-04,f-28有什么区别和联系,什么什么情况下用哪个,谢谢...
拿银行窗口作比喻,F-02是混合窗口,可做各种业务;其它是特定窗口,只做单一业务。为了方便凭证类型管理,建议F-02只做手工凭证(SA或AB),即业务只在FI模块显示,不经SD/MM等非财务模块。
清账的Tcode很多,万能的是F-04。通常我们还会用到F-2F-5F-4F-32或者F-03,当然也可以使用FB1D(清客户)、FB1S(清总账)、FB1K(清供应商),后面的这三个有其独到之处,你慢慢体会吧。
F-02 : Enter G/L account posting,这个科目是GL用的,F-30 post with clearing,不同f-30 可以清AR,可以输入客户号不用输入总账科目,f-02不行,f-30完全可以达到f-02的效果。
在SAP中,某些业务对象会有状态的属性,用来控制和约束该业务当前的操作。比如PM模块的工单和PS模块的项目定义,状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中,而是由SAP统一管理。
一个客户或供应商或资产只有一个统驭科目,F-02记账的时候,若不选特别总账标示,则记账在主记录中的统驭科目中,一般为应收应付。
具体的操作步骤如下:进入SAP系统,使用F-02或FB01等交易代码生成应收和应付的会计凭证。在会计凭证中,选择需要冲销的应收和应付科目,并输入冲销金额。在会计凭证中,选择冲销的科目,并输入冲销金额。
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