SAP应收教程 sap应收账款 事务代码

请问SAP中如何处理预付、预收帐款等操作?

特别总帐标志：为了实现对一个供应商或客户同时进行两个或两个以上科目核算，将一个科目作为供应商或客户的基本统驭科目，其他统驭科目通过不同的特别总帐标志区分出来。

SAP里 标准功能是无法体现做到在PO中体现的预付款流程的。

在SAP财务处理中，对个人借款之类的账务处理操作是：打开财务软件，点击凭证录入；在记账凭证直接录入会计分录：借：其他应收款-个人 贷：现金/银行存款 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。

输入事务码FB08，然后将对应凭证号输入，并选择冲销原因，然后保存，即可以完成这笔预付款请求凭证的冲销。冲销完成后，可以在采购订单页面看到这笔冲销的预付款请求。

所以在你所举的例子里，在确认收入的时候应该直接冲预收款，而不是再计应收。因为你重复计应收和预收对所有者权益虽然没有影响，但会虚增资产和负债，不符合会计核算原则。预付款和应付款同于以上的原则。

将应收账款的借方和预收账款的借方合计到一起，计入到应收账款的借方；应收账款的贷方和预收账款的贷方合计到一起计入预收账款的贷方。

sap超详细教程(中文)

进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

R/3支持的生产经营类型是：按定单生产、批量生产、合同生产、离散型、复杂设计生产、按库存生产、流程型，其用户主要分布在航空航天、汽车、化工、消 费品、电器设备、电子，食品饮料等行业。

在自己电脑里装一套SAP系统，多操作学习，有问题及时向有经验的朋友请教。建议先自己动手操作系统，摸索2周，积累一些问题都记下来。

首先，使用事务码 SMLT，打开语言管理功能，这时可以看到，已安装的语言都已经列出，中文也在其中。

sap应收应付对冲怎么做

应收账款与应付帐款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购，发生应收和应付账款，那么就可以相互抵消。

应收应付对冲的完整分录如下：借：应付账款贷：应收应付对冲；借：应收应付对冲-中转科目贷：应收账款。

发生对冲的时候：借：应付账款，贷：应收账款。

应收应付对冲完整分录：借：应付账款，贷：应收账款，应收账款的入账价值包括企业销售商品、提供劳务等应从购货方或接受劳务方收取的合同或协议价款(不公允的除外)、增值税销项税额，以及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。

用友NC企业用的多吗？

1、NC不一定房地产应用，用于多个行业，一般集团应用，多账套处理。

2、中国及亚太地区超过150万家企业与机构使用用友软件，中国500强企业超过60%使用用友软件。

3、比一般好点，如果用100分是满分的话，NC可得80分，个人意见，测试过才说的。希望网友们都来发表一下自己的意见。

4、用友NC对应的应该是金蝶的EAS吧。都是集团型企业用的多。但是企业真正去用ERP的话，这几家产品都行。产品不是项目实施成功的关键，除非差的不能再差了。重点两方面，实施的团队和企业自身的实力。

5、有的。有各种模块的。存货的。供应商的。固定资产的。都有的。

6、看看哪家软件商能够提供方便快捷的维护工作，哪家服务态度更好些，人员更专业些，你和软件商交涉一下就能看出来的了。如果是大企业的话，还是建议用用友，毕竟它实施过的大企业项目比较多，经验丰富。

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