正文
Erp系统采购入库取消 erp系统采购入库取消怎么办
小程序:扫一扫查出行
【扫一扫了解最新限行尾号】
复制小程序
【扫一扫了解最新限行尾号】
复制小程序
采购入库单审核了怎么再取消
1、首先已经审核的取消不了的,如果不管之前数据,可以从数据库内直接修改。其次对于未审核的收货单,点击删单。最后思迅采购收货单已审核只能进行隐藏。
2、结算)如果要修改入库单,就要取消结算,可是取消结算有诸多限制,是否已生成凭证,采购系统是否已结账等等都要检查一下,如果没有其他关联操作,取消结算就可以了。取消结算:查询结算单,删除即可。
3、将全部联次与存根联本一起保存。找到该单据,对单据进行反审核,然后删除该单据或者修改单据时间即可!记下错误入库的数字,然后再做个出库数字(与错误入库相同,一定要注明该笔出库的原因是冲账),然后再重新做入库。
4、在我的系统——初始化——采购管理参数中,进行设置,取消采购入库单的自动审核即可。
5、取消入库单审核,修改入库单。(总之是你原来的流程是如何做的,现在做反向流程。)方法二:你可以参照错误的那张单,生成一张采购退货单,再重新做一张正确的,把那两张单合并制一张凭证,在摘要上注明是调整xx月份采购。
用友ERP供应链管理系统做采购订单,怎么弃审我的采购订单呢,只有这张订...
这张单如果生成了采购入库单要先把采购入库单弃审、删除,才能在这里弃审。如果没有生成入库单,审核流程,看看是否加入质检流程,需要取消质检等流程。如果都没有问题的话,当然也不排除用友系统出错的情况。
查找定位单据。查找定位单据,进入委外订单页面,点击弃审按钮即可。也可在委外订单列表界面,选择多张数据,点击菜单批弃按钮予以批弃。弃审操作同样受权限控制,目前有规划部审核人员完成。
直接在采购普通发票页面弃审。如已作凭证或结账,须事先取消凭证及取消结账。用友中无论是弃审什么,掌握一条规律正常操作是什么样的,反向操作就好。如需弃审发票,就要把审核发票后的所有操作全部取消。
在主界面左边点【设置】打开基础信息的树形菜单,找到【单据设置】下的【单据格式设置】,打开。
用友erp-u8怎么删除期初采购入库单?
采购入库单经过审核,再通过采购管理,将入库单和采购发票进行采购结算。在这个情况下,再在存货核算系统中,业务处理下正常单据记账,之后通过存货核算系统中,财务核算下的生成 凭证生成凭证。
在库存模块中日常业务下有一个单据列表,在里面找到采购入库单。在这里面删除。
问题一:怎么删除采购入库单 你的问题太笼统了,正常本月的未审核、记账的单据,直接点删除就可以了。如果本月已经审核和正常单据记账,那么你需要在存货核算系统进行回复记账,然后恢复审核再删除单据。
是nc吗,在采购订单上用快捷键ctr+k,在打开的流程图中,双击要删除的单据,然后点击删除按钮。
亲,您好。删除凭证的前提是凭证没有进行审核、记账等后续操作,进入用友u8财务软件系统,点击凭证查询,找到需要删除的记账凭证,在菜单栏点击删除按钮,然后点击确定删除,就可以从系统把相应的记账凭证删除了。
在采购模块-采购入库单中找到该单据,表体点击右键-单据联查-向下联查,查询到已经生成的发票,将其删除,在删除采购入库单。
用友NC企业用的多吗?
NC不一定房地产应用,用于多个行业,一般集团应用,多账套处理。
比一般好点,如果用100分是满分的话,NC可得80分,个人意见,测试过才说的。希望网友们都来发表一下自己的意见。
中国及亚太地区超过150万家企业与机构使用用友软件,中国500强企业超过60%使用用友软件。
有的。有各种模块的。存货的。供应商的。固定资产的。都有的。
erpu8的已作结算的采购入库单如何修改u8采购入库单怎么取消记账
1、已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。
2、首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。
3、其他计价方式需要把该单据之后记账的相关单据一起恢复,恢复后到结算单列表删除结算单,然后看采购发票是否参照入库单生成如果是则删除采购发票,然后去弃审采购入库单删除、修改即可。
用友ERPu872如何删除采购入库单且采购入库单无法编辑
ERP系统如果生成了数据单据是不能删除的,只能冲红字,然后重新跑流程。
如果是以前月份那就复杂了,建议你找用友在当地的分公司或代理商。
取消发票审核,删除发票。取消入库单审核,修改入库单。(总之是你原来的流程是如何做的,现在做反向流程。
采购入库单经过审核,再通过采购管理,将入库单和采购发票进行采购结算。在这个情况下,再在存货核算系统中,业务处理下正常单据记账,之后通过存货核算系统中,财务核算下的生成 凭证生成凭证。
实践中,通常可以采取在本期通过负数冲销的形式处理(即填制负数入库单录入系统并记账,达到冲销的目的)。
选中后删除即可。如果要修改的到货单已经生成对应的采购入库单,需要先删除采购入库单(如果能够删除)并将到货单弃审后才能修改。
关于Erp系统采购入库取消和erp系统采购入库取消怎么办的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。