sap调整金额 sap如何调账

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sap如何修改采购订单中的单价

1、打开SAP系统。2 /6 在检索框里输入代码ME12N，进入订单修改界面。3 /6 在序号1处输入需要更改的采购订单号，回车带出采购信息。

2、可以按照你的方法做，只是会出现价格差异。另，更改订单价格，除了退回入库单，还需要其他。

3、无论是销售订单还是采购订单，发货或收货后都不能更改价格，只有冲销后再进行更改。

4、不能对已经关账的订单修改价格，只能冲销后重新做订单。

1、当月应该可以修改，如果不能修改，就直接作废这张凭证重做。

2、正文回答当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。

3、最简单的方法是让会计开一个差额的会计凭证，把差价补齐。

4、SAP的凭证都不能删除，只能FB08 reverse了，重做一个正确的。凭证中的文本和分配是可以改的。

5、T-CODE FB08冲销，冲销原因选择04红冲，这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。

Sap负数订单需要平账有些科目是允许出现负数的，SAP对Dialog 输入画面是特别控制的，虽然你的类型支持负数，但在Screen 的Control 中并没有指明支持，则一样会出错。

你这提问给出的信息太少。通过3611报表检查贷方为正的制造费用的实际行项目。然后结合你的月结过程判断原因。

SAP银行承兑清账负数是指当客户对其出货（发票）进行拒付或部分承兑时，当银行收到其指定金额后，财务在SAP系统按照财务会计本账记录交易过程中，对于承兑减额（拒付/部分承兑）生成的负数清账项。

sap发出商品是负数的原因是录入出错或者技术问题导致的。

负库存。成本差异。。唉。说是严密的系统。可咱管理到不了这个水平，光受罪了。要不就坚决杜绝负库存，冲收货时先冲出库，或是先补预估。要不你就忍了，分好成本差异就可以了。

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