sapmiro配置凭证类型，sap reverse凭证

SAP系统中,MIRO之后的没有产生利润中心凭证、获利分析凭证、控制凭证...

你用MIR4 去显示这个冲销的发票，点击后继凭证肯定看的见的。我测试了下，MR8M不需要其他的手工凭证进行冲销。如果你需要，你提供下截图看看。

S4总账不产生利润中心凭证没有原因如下：利润中心会计是基于新的总账，也就是在总账上有利润中心，不需要额外的利润中心凭证，不需要8A这个账套。也不会往特殊分类账表格GLPCA表格写入任何数据。

所以SAP设计之初，就是希望在遵循会计原则的基础上，能够把业务数据和财务数据联动在一起，即现在SAP拍着胸牌引以为豪的业务和财务数据的无缝集成功能。

解决办法：Step1：创建一个利润中心。用KE51创建一个利润中心，当然你可以复制系统原有的利润中心来创建你自己定义的利润中心了。

在SAP中，某些业务对象会有状态的属性，用来控制和约束该业务当前的操作。比如PM模块的工单和PS模块的项目定义，状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中，而是由SAP统一管理。

SAP中的RMRP类型是指什么?望屠夫指教!``谢谢!

物资需求计划（MRP）即指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系，以每个物品为计划对象，以完工时期为时间基准倒排计划，按提前期长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管理模式。

MPS指令是PLC(可编程逻辑控制器)中的一条指令--压入栈指令。它用于多重输出电路。

SAP代表着最先进的管理思想、最优秀的软件设计。世界五百强中有超过80％的公司使用SAP。中国的大型国营、民营企业90％使用SAP。

SAP MRP是Material requirement planing， 物料需求计划，指的是原材料的需求计划。MPS是主生产计划，是指成品的生产计划安排。MRP是物料需求计划，指的是【物料需求】的计划，库存够不够，什么时候去采购才能及时到货。

这些物料可以作为主计划项目在SAP系统中被标识，它可以使用主生产计划工具安排计划和调整。对这些主计划项目的计划导致库存水平的减少并同时提高交货性能和使服务水平更为可靠。

在sap系统中,什么是贷项凭证?

贷方凭证和贷项凭证应该是一个概念，一般在SD模块中用到，就是直接扣减销售订单金额的一种订单类型。贷方分录和借方分录指的是FI模块中凭证的借贷方。一个FI的凭证至少会有两行。

贷项凭证：Credit Memo 一般是指价格结算错误后，用借项凭证或贷项凭证来更正。客户的贷项凭证，是指原结算多结，用贷项凭证冲销一部分。而借项凭证正好相反，是少结了，本次再多结一部分。

贷项记账凭证指将企业一项经济业务所涉及的各个会计科目分别按顺序进行填制的凭证，即会计人员在一张凭证中只填列一个会计科目并用于反映贷方账户的内容和贷方账户金额的记账凭证，与借项记账凭证相对应。

贷项凭证用于代收事项，即转帐收据，收款依据附在副联存根上。

单式记账凭证包括借项记账凭证和贷项记账凭证两种。某项经济业务涉及到几个会计科目，就编制几张单式记账凭证。填列借方科目的称为借项凭证，填列贷方科目的称为贷项凭证。

sap凭证类型ue是什么意思

1、采购凭证，在SAP中一般指的就是采购订单。个人见解，供参考。

2、即总帐凭证S（类似转帐凭证）SA。与供应商有关的凭证K（类似于付款凭证）：KR（应付供应商的凭证）、KG（供应商转来的红字发票，SAP称为贷记凭证）、KZ（付款给供应商的凭证）。

3、SA 代表总账。RV代表销售。W开头的凭证类型一般是与物料的移动相关的。K开头的凭证类型一般是与供应商有关的。D开头的凭证类型一般是与客户有关的。A开关的凭证类型一般是与固定资产有关的。

4、物料凭证：一般是指关于物料IM层移动产生的凭证。常见可能使用的事物代码如MIGO这些等等 参考凭证：任何凭证因为某些信息相同，顾名思义用来创建其他凭证时作为依据的凭证。

5、传统凭证分收，付，转，或者全记记帐凭证，SAP也分三种，总长凭证SA，与供应商相关的KR-应付给供应商凭证，KG-供应商转来的红字发票，KZ-付款给供应商！与客户相关的DR-。。DG DZ 。。

6、凭证类型是现实业务的系统映射，有什么样的业务就有什么样的凭证类型。有转储才会有转储类的采购订单类型，有退货才有退货订单类型。依据现实的业务单据来设定的。

我在做SAP的miro收货时,出现这么个东东,麻烦大家看一下,谢谢

首先，确定供应商是否冻结，可能是财务冻结，也有可能是采购员冻结的。其次，查看做的采购订单是否有问题，有可能是采购订单中的物理存在问题。

在程序里面加一个MESSAGE E999 WITH 发票数量大于收货数量.WRITE MESSAGE.这样就课可以了。

点开MIRO界面上的“消息”图标，查看具体的报错消息，看看有没有告诉你相关的处理步骤或者是消息号之类的，有的话可依照处理。贵公司如果有上物料分类账的话，仓库管理应该是很严格的，可能是交货单号码上出现问题。

SAP在做MIRO发票匹配的时候,是不是必须要先做GR

SAP的发票校验分为2大类： 3方匹配：即PO ITEM+GR+IR必须一致，也就是说在做发票校验前，必须先做GR 2方匹配：即PO ITEM和IR必须一致，也就是说发票校验不需要GR，直接依据PO ITEM做校验。

发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系，标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行，SAP的一个说法而已。

sap把收货和发票校验入帐拆分给了两个部门，收货动作就是GR，是由仓库做的存货入帐动作，借存货，贷过渡科目，当收到发票时，财务部门做发票校验入帐动作，借过渡科目，贷应付账款，这样借贷方的过渡就清掉了。

这就是从借贷方看发票校验。从业务来看，发票校验实际上是表示供应商的发票已经开出，提交到了客户方，需要在系统中将该发票录入，同时进行尾差的调整。至于后来的清账，其实就相当于交钱。。

miro过账用的。一般参考采购订单，你把采购部门给你的采购订单号输入，系统会带出采购订单的信息。核对发票上的金额，进行修改。然后点过账即可。各个项目不太一样，建议你去要一封顾问提供的操作手册。

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