sap预付款做账代码，sap f47 预付款请求

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请问,在SAP财务处理中,对个人借款之类的处理如何操作?

你所说的第1种方法是手工账的处理方式，SAP是不建议这样处理的，上了SAP的公司通常是第2种处理方式.如果你们公司没有上HR模块的话，员工可以作为客户管理。

通过后台配置，定义备选统驭科目，为特殊总账标示，建立应收应付和其他应收应付，预收预付的对应关系，在清帐时完成帐户间数据转移。

不需要设为特别总账，把员工建成一个客户统驭科目定义为其他应收款就可以！用F-0FB70、F-22---都可以做付款。

新开一个界面，在TCODE前加/o，执行后会打开新的窗口并进入所输入的TCODE界面。

如果你没有自定义的物料报表，前台是看不了这样的数据，要卡只能要进数据库表里看。表：MARA，里有详细记录。

使用T-code：SE16，输入PLAF。

1、我告诉你简单的办法：增加一个做预付款的审批的流程，就在采购订单审批里加一个做预付款付款的人去审批，他如果做完了预付款就审批订单，审批完成的订单就可以认为是已经有付款了的。

2、您只能设置应付或预付作为统驭科目。比如设置应付账款作为统驭科目，预付可以通过选择特别总账标志来选择。反之设置预付为统驭科目，应付可以通过选择特别总账标志来选择。

3、一般的企业既然是上了软件系统，那就起码的常用科目是必须设置的，预收账款的科目是一定要有的。

4、输入事务码FB08，然后将对应凭证号输入，并选择冲销原因，然后保存，即可以完成这笔预付款请求凭证的冲销。冲销完成后，可以在采购订单页面看到这笔冲销的预付款请求。

会计做账流程也称为会计实务流程，指的是会计进行账务处理的过程，也是从填制凭证开始到编制报表结束的整个过程。会计做账流程具体如下：根据所收到的原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

会计做账的基本流程大体可以分为七个步骤：给原始凭证分类。编制会计凭证。登记会计账簿。记账凭证汇总。登记总账。对账结账。编制会计报表。

会计工作流程的七个步骤分别是：审核原始凭证、编制记账凭证、登记会计账簿、记账凭证汇总、登记总账、对账结账、编制会计报表。审核原始凭证。检查原始凭证是否合规，记录是否准确、无误，签字是否齐全。编制记账凭证。

每月会计做帐流程根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。根据记账凭证登记各种明细分类账。

进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

sap应收冲应付在SAP的会计凭证功能进行。具体的操作步骤如下：进入SAP系统，使用F-02或FB01等交易代码生成应收和应付的会计凭证。在会计凭证中，选择需要冲销的应收和应付科目，并输入冲销金额。

借：制造费用贷：应付工资如果工人做两种以上产品，则分配率=生产工人工资/分配标准分配标准通常选用生产工时（2）、福利费工资的14%。计算与分录同上。

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