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sap月底结账怎么结,sap在制品月底结转
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为什么ERP需要做归档?
电商企业需要ERP系统来进行管理,主要有以下几个原因:整合资源:ERP系统可以将企业的各个业务模块整合在一起,包括供应链管理、人力资源管理、财务管理、销售与客户关系管理等,实现资源的共享和协同,提高企业的整体运营效率。
仓库erp管理系统是一种自动化系统,用于管理仓库内物品的存储、出入库、盘点以及其他相关操作。它能提高仓库管理的效率和准确性,降低物料损失和误差率,同时可以追踪物品的流向和库存情况。
从具体的管理方法来看,ERP系统强调能够实现标准成本的预先确定、实际成本发生后成本差异的分析、以成本中心为主体的责任成本管理等功能,而这些都是管理会计的重要内容。
ERP的实施不仅需要大量投入经费,更需要结合企业战略,精密计划和部门间的紧密合作。创新,连实现企业基本的信息化也很难。
不同的公司,标准应该不同。按工作量kpi指标分配,多劳多得,少老少的。每天的工作日志要归档,还有一些上线测试报告的编写,和最后培训工作的分配。总之把工作做到位就行了,搞定软件不是目的,目的是搞定人。
从单据录入角度,物料编码要符合公司录入习惯,不要贯穿太多含义,越简单越好,有些软件可以很多字段的模糊查询的,这个erp实施顾问的经验有关系,越是经验丰富的顾问,物料编码的可用性越好。
...请问这是什么原因,在SAP中在产品是怎么结算和结转的?
在SAP R/3系统中所记录的同管理会计有关的数据都会实时从财务、资产、物料、生产、销售等其他模块传输到管理会计模块,以确保对成本和收入的实时记录。
SAP-FICO订单结算是针对生产订单中收集的料料成本、人工成本以及制造费用的成本计算汇总,并将成本差异计入到完工的产品中的一个过程。订单结算产生的会计凭证为:DR :产成品差异 CR:生产成本-工单转出。
深加工结转也称转厂加工,承接加工业务的企业为提高产品的附加值,将进口料件加工成成品或半成品后不直接出口,而转入另一加工单位进行深加工后再出口。既然货物已经出库,不管发票是否开出,成本都已经发生了。
对于结算后的差异处理,如果贵司的库存管理非常精准,可以启用物料账,对于没有启用物料账的公司,可以自行开发差异分摊报表,依据销售订单是否出货来将差异从资产科目结转到损益科目。
SAP月末和年末结账时是先结FI再结CO模块的吗?还是是一个互相包含的流程...
当然,其他如开关财务账期、物料账期,维护新年度的凭证编号范围,GRIR重分类、外币评估等,以及最后对账这些工作与月结一样,没有单列。
fico模块是sap核心组件之一,不管是前途还是钱途都是不错的。
通过销售过程将产品售出,发生销售成本,销售成本会影响损益;其他一些相关联的地方: 例如内部订单中的费用可以结算到FI的固定资产或G/L Account中;一些跨FA,BA,company code 的CO内部操作,将通过FI-CO统驭在月底调整。
SAP FI/CO模块的内容主要包含在mySAP ERP的运营层面中,可分为:财务会计、管理会计、资金管理、项目管理、不动产管理等子模块。
SAP SD(销售与分销模块):其中包括销售计划、询价报价、订单管理、运输发 货、发票等的管理,同时可对分销网络进行有效的管理。
sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?
sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?~~~如果是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按...刚开始学习sap系统。
出库时(和入库时相反),材料成本差异 超支在贷方 节约在借方。
对于结算后的差异处理,如果贵司的库存管理非常精准,可以启用物料账,对于没有启用物料账的公司,可以自行开发差异分摊报表,依据销售订单是否出货来将差异从资产科目结转到损益科目。
sap月末账务期末费用不结转
1、确保当时没有余额的话,那有可能是物料分类账会将部分物料消耗(如成本中心领用)的成本还原到费用成本科目,导致原本为0的又有了新的余额。最主要检查的环节包括:分配分摊后,作业价格重估后和物料分类账运行过账清算后。
2、通常这个地方的余额就是不为0,所以有一步余额结转。通常我们说资产负债权益类帐户是实帐户,损益类是虚帐户,就是因为后者在月结时余额都要结转到利润科目,然后从下月初开始又从0开始计算费用。
3、要看你的结转是什么时候做的?2021年12月31号(含)之前做的,那么要再做一次结转。如果是之后做的,就没影响,数字自动带到2022的。
会计每月月结的具体步骤是什么?具体怎么做?
会计到了月结的时候都要做哪些月结 具体流程是什么 工资、折旧、税金计提,损益类科目结转,成本结转。形成科目汇总表,生成财务报表。
会计人员要主动与企业各部门交流沟通,督促各项收入、成本、费用等,按会计准则的要求,在本月确认入账,确保收入与支出的完整性。核算各类预提、待摊项目。
第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误,一般建议在月末结账时核对。第二步:进行以下项目的账实核对。
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