sap103预收货，sap预收款

sap移动类型103+105与101+321有什么区别

1、默认的对于外购物料的收货的有10101055其他移动类型的一般不会用去收外购物料的收货的。

2、移动类型103，可以认为是有条件的采购收货，因为在收货的时候，库存数量会增加（Block Zone），而不会有财务凭证产生；当供应商交付满足条件后，使用移动类型105进行释放即可，如果需要退货，则需要使用移动类型124。

3、这个要看你SAP里面的定义，一般是101是物料收货，如果外部采购，内部入仓等，102是反冲收货，相当于取消的意思。

为什么SAP将“预收账款“科目列入特别总账里进行核算?

特别总账是应收/应付中产生的特殊业务。根据业务类型在总账账簿中需要单独列示，如预收账款，预付账款，应收票据，其他自定义的业务等。

一个客户或供应商或资产只有一个统驭科目，F-02记账的时候，若不选特别总账标示，则记账在主记录中的统驭科目中，一般为应收应付。

特别总帐标志：为了实现对一个供应商或客户同时进行两个或两个以上科目核算，将一个科目作为供应商或客户的基本统驭科目，其他统驭科目通过不同的特别总帐标志区分出来。

这就是SAP中特别总账标志的作用：对供应商记账时，通过特别总账标志，控制记账到不同的统驭科目。

SAP哪个移动类型不能用于对外购物料收货

1、如果还没有做305，可以在B工厂正常维护标准单价，之后在用305入库。如果已经做过305，最好将305后，在按上边的方法操作，否则也可以维护标准价，但是会在工厂B产生库存成本差异。

2、不可以。物料帐使用过账中不可以直接使用反向移动类型直接进行物料移动(包括库存转移)操作，反向移动类型只应在冲销时体现。这一点往往容易被忽视而出现问题，如果直接使用反向移动类型操作会导致出现问题。

3、建议你去检查该会计科目对应的字段状态组，是否有重要的字段被隐藏，不能输入了。

sap采购订单怎么发给供应商

1、如何设置采购收货直接转到供应商库存， 正常的业务流程是先是下采购订单，然后收货，再通过 541 委外发料发给供应商，现在介绍另一种方法实现。即下一张采购订单从A供应商采购，收货时直接发到供应商B。

2、不是的，供应商那边只要有传真机就可以了，IT功能稍微强一些的还可以通过EDI接受sap传输的订单。

3、收到订单首先确定上面的单价对不对，是不是谈好的价格，订单上面有没有什么其他不利条件，如果都ok，那就录入订单，交给业管回复交期。

4、，如果使用541，意味着物料从你的仓库运送到供应商那里，但是所有权仍然属于你。当供应商完成生产后，这些物料会被消耗掉，所以你还必须做一个543去消耗他们。

5、首先进入SAP系统主页面。其次在用户菜单找到采购量，输入公司代码。最后选择导出到需要的文件夹导出即可。

6、题主是否想询问“sap不同供应商库存怎么发货给不同客户？”可以按照以下步骤进行操作：创建采购订单：首先根据需要创建不同供应商的采购订单，以便从供应商处购买所需物料，并在订单中指定相应的供应商和物料信息。

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