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sap修改销售合同的简单介绍
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sap如何修改采购订单中的单价
你好;无论是销售订单还是采购订单,发货或收货后都不能更改价格,只有冲销后再进行更改。
可以按照你的方法做,只是会出现价格差异。另,更改订单价格,除了退回入库单,还需要其他。
最简单的方法是让会计开一个差额的会计凭证,把差价补齐。
如,基本单位填错,删除或者冻结物料,通知采购换料号重新下单。有一些通过其他TCODE改,如会计视图的价格控制类型,可以修改。有一些有采购订单数据不受影响修改,如MRP视图上的部分字段。请描述,是哪个字段要修改。
按照SAP的正规流程,好象在PO收货后就不能对PO进行单价的修改了,是不是这么回事? 但我昨天在做这样一个测试的时候,发现了这样一个问题: 1,PO做过收货以后还能进行对单价的修改。
让会计开一个差额的会计凭证,把差价补齐。最正确的方法是,把销售订单的价格改了,具体操作如下:前提是会计还没有生成会计凭证,如有,要联系会计先冲销会计凭证。
sap怎么导出销售订单对应的合同号
只能做字检表记录更改信息 修改过的行项目上有个字段标记为“1”,否则为空。
如果有“输出”按键(绿色向右小箭头→)就直接用输出---本地文件---电子表格没有小箭头→的就从表头清单---输出---本地文件---电子表格现在基本处理数据都不用excel,功能明显不够。
直接输入PDF!,然后执行,即可导出PDF档案。但不是所有的界面都可以导出PDF档案的。在MIGO界面输入信息时,如果是多行需要输入相同信息,只需点选第一行重复值,然后点一下“内容”,重复值会自动填充。
sap导出公司内部45订单可以使用T-codeVA05。
那个字段用个字符串(比如char50)定义 然后concatenate一下订单号就行了啊。这个要早loop里面写,相同物料+物料凭证时,就压缩一个进去。
请教在SAP系统中处理销售订单
SAP中销售订单处理大致可分如下 几个阶段:1 创建交货单 2拣配过账 (生成主营业务成本分录)3 开发票(生成主营业务收入分录)。4 对应收账款清账 如果只是第一步,处理方式是冻结或删除交货单即可。
将创建销售订单和交货单的模板上传到SAP的服务器中,业务人员通过自开发的报表,下载模板,按照模板填入创建销售订单所需数据,必填数据不能为空。
执行Tcode MASS。选择对象类型 BUS2032。选择MASSVBAP后执行。输入你要批量处理的订单号,执行。点击“选择字段”,选择拒绝原因,后面的操作与XD99,批量修改客户一样。
标头级数据、物品等级数据、计划级别数据。在销售订单中,分为三个级别,分别是标头级数据、物品等级数据、计划级别数据,在SAP中,有几种标准销售凭证类型可用。
SAP中创建销售订单出错,一个月后发现还能冲销或者修改吗?
可以运用FB08记账凭证冲销功能,对上月预提费用凭证进行冲回。不建议使用,一般用于错误凭证的冲销(作废)。
能。首先,在修改销售订单,进行输入。其次,选择回车,必要时使用回车确认系统消息。选择行项目,从菜单中选择转到项目出具发票计划。在日期部分,在冻结列中,删除结清发票项目的开票冻结。
最正确的方法是,把销售订单的价格改了,具体操作如下:(前提是会计还没有生成会计凭证,如有,要联系会计先冲销会计凭证)第一步:冲销发票,VF11 填写凭证号,回车。保存。之后会生成一个新的凭证号,证明已冲销了发票。
因为是自动过账,财务凭证是根据物料过账自动生成的,因此,你需要冲销的是物料凭证,财务凭证会自动冲销。
反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已,如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打,对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销,再重新做下。
从后往前冲。例如:正向顺序:销售订单→外向交货单→销售出库单→销售发票 反向顺序:先红冲销售发票,再冲销出库单,然后删除外向交货单,最后修改订单。
已经完成预付款的订单,是否可以更改订单价格sap
1、通过路径后勤。选择物料管理进行采购。采购订单会成批维护进入。直接输入事务代码进行操作界面。选择需要修改的采购订单表即可修改单价。
2、可以。规则可以根据企业业务需求更改,sap生产订单结算规则可以修改。生产订单里的结算类型是由订单类型和工厂里的参数决定的,默认结算到物料。
3、最正确的方法是,把销售订单的价格改了,具体操作如下:(前提是会计还没有生成会计凭证,如有,要联系会计先冲销会计凭证)第一步:冲销发票,VF11 填写凭证号,回车。保存。之后会生成一个新的凭证号,证明已冲销了发票。
4、不能对已经关账的订单修改价格,只能冲销后重新做订单。
5、SAP销售订单解冻后,如更新销售订单上的价格,那么价格会随之变化。根据相关信息查询得知,当销售订单被冻结时,系统会将订单中的价格信息固定,以保证订单的准确性和稳定性。
6、在所有的价格改正确之后再做261工单投料。
sap系统修改已经发货过账,发现业务范录入错了,怎样修改?
不过我还是建议你把错误的凭证冲销,再重新做下。
能。首先,在修改销售订单,进行输入。其次,选择回车,必要时使用回车确认系统消息。选择行项目,从菜单中选择转到项目出具发票计划。在日期部分,在冻结列中,删除结清发票项目的开票冻结。
不能改。在做入库单修改时,应该做得是:入库单的修改,可以利用直接修改或红冲的方法,建议采用红冲的方法;对相关的信息进行操作。SAP系统是一款德国的,全世界排名第一的,并且世界500强都在使用的ERP软件系统。
修改预制凭证,供应商错误那个行项目的金额填写为0,开一个新的行项目。
你的问题有点笼统,但是这个问题是需要细分,假设你是上线期初数据导入出错,可以用561或则562调整,假设用户业务操作导致错误,不跨月的情况下,可以将业务数据逆推,重新做一次。
不可以。SAP 是全球企业管理软件与解决方案的技术领袖,同时也是市场领导者,sap过账日期是不可以修改的,SAP系统的标准表正常情况下无法修改,如果录入错误数据如过账日期等,想修改时可以使用调试模式。
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