sap大于等于，wps 大于等于

SAP中为何捡配数目会大于交货数目?我们后台设置了捡配数是小于等于交货...

1、， 貌似不不行，好像oubtound DN默认是允许partial process，如果不允许partial，那麻烦更大 3，不知道你们有没有上WM，拣配是直接改数量，还是产生TO，不好判断。

2、要不要填捡配数量是可以配置的，在交货单的行项目类别里配置。如果设置为要填，那么捡配数量必须和交货数量一致，拆分的情况下就要和拆分的子项目交货数量一致。如果设置为不填，当然就不需要填了。

3、交货：也就是决定了向客户发货后，执行货物从仓库运出。通俗点讲就是当有订单时，库管部门对所订物料进行拣货，看货物是否充足齐全，然后进行提货，拣配完毕后，可使用‘包装’功能，直接进行销售过程中的‘交货’。

4、如果物料级别，所有的工厂的同一个物料具有相同的特性，物料不同批次相同并且特性不同是许可的。如果是集团级别，一个批次号码在一个集团内只能使用一次，一个号码只能分配给一个物料。

5、无库存管理的订单不用做交货与发货过账吧？建借贷项凭证即可。试试直接将交货单删除(VL02N菜单点删除），再依订单号做销售开票吧。

6、这两个底表被设计为存储SAP系统中的采购合同数据的重要表格，可以通过它们来进行采购合同的数据查询、分析和管理。底表的设计是为了方便系统的数据存储和查询操作，以提高系统的性能和效率。

AQL2.5级

1、是检产品的AQL值， MIL-STD-105E里面的一个数值 AQL =5 是百分之5。举例：例如：501—1200件抽80件 AQL5（主要点） 抽到5件次品通过，6件不接受。AQL4（次要点），7件通过，8件不接受。

2、aql5和aql0的区别是，AQL5和AQL0是严格不同检验等级。501—1200件抽80件 AQL5（主要点） 抽到5件次品通过，6件不接受。AQL4（次要点），7件通过，8件不接受。

3、验货的时候根据：批量范围、检查水平、AQL值决定抽样的数量和合格与不合格产品的数量。

4、） AC=Acceptable number =使用箭头下面的第一个数值=使用箭头上面的第一数值抽样数量是以一般检验II级检验水平来进行的。2 ） AQL0.010-0.10 是用电子产品，医疗器械等检验AQL0-5 是用于服装，纺织品等检验。

5、（转）AQL ：是英文average quality level 的缩写，即平均质量水平，它是检验的一个参数，不是标准。验货的时候根据：批量范围、检查水平、 AQL 值决定抽样的数量和合格与不合格产品的数量。

6、AQL（可接受质量水平）是调整型抽样体系的基础，是供货方与需求方共同协定的可以接收的连续提交的检验批的过程平均的上限值。

SAP系统发票金额大,结账金额小会计怎么记账?

1、有两种处理方式：以实际发票金额入账，差额部分挂往来科目，等补发票回来以后再冲减，如购货会计分录是：借：库存商品/预付账款，贷：银行存款。

2、考量不退票的情况下，依增值税发票进行验证（当然，在贵司财务允许收料金额与发票验证金额差异范围内，后续，再请供应商开立红字发票（如财务允许，可用扣款函），进行对冲（与数量有关的扣款）。

3、一，会计做账也称会计实务，指会计进行账务处理的过程，一般从填制凭证开始到编制报表结束的整个过程。二，根据记账凭证登记入账，小规模公司必备的账本：现金日记账；银行日记账；总账；三栏明细账。

4、法律主观：发票金额与付款金额不一致，处理如下：发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。

5、不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。项目填写齐全。

6、进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

SAP系统数字位数超出系统设置的报错怎么解?

1、sap采购订单数量小数点后位数不够采取放大价格单位的方式来处理。

2、SAPGUI生产机抽数就报错可采用在电脑中打开services文件解决此类问题。

3、这是设置问题，在登入SAP界面有个（更改项目键）进入选择（网络）网络设置里面的（高速链接），但设置以后系统运行可能会慢点，尤其是笔记本，如果在家里登入会更加慢。

4、用户的明显是：小数点是逗号。使用事物代码：SU3 进入维护用户参数文件，点击中间那个“缺省值”，在第三行，有个十进制计数法，你把它改成“小数点是句号”，点击保持。退出系统，重新登陆就行了。

SAP开工单日期超过日历天数

没有交接好。sap过账日期与过账期间不一致的原因是没有交接好。SAP是全球企业管理软件与解决方案的技术领袖，同时也是市场领导者。

解决办法：（1） 事务码 VKM3 ：将冻结的订单解冻。（2）打上√ 后，点击绿色小旗子，再点保存。

sap系统里本身没有批量更改的菜单，不过你可以用下专门的脚本工具软件来实现，比如“极速点击虎”软件即可，能帮你自动批量操作，自动批量修改编辑等。

就是你用来规划自己的时间的。例如周一到周五定位工作日，周六和周日定位休息日，当然不一定都要这样，根据自己的工厂情况来。

在SAP主菜单，点击开始，系统初始化，单击要编辑的过账，期间旁边的链接箭头，系统将显示过账期间窗口，更改期间名称，日期范围以及激活和锁定字段。

VF01出具发票，如果不填出具发票日期，如果以交货单来创建发票，则以当前实际出货日期为出具发票日期，如果以SO，creidt note / debit Note来创建发票则以SO 的出具发票日期为准，如果填了出具发票日期则以输入的日期为准。

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