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sap里订货生产和无订货生产差异

1、SAP-FICO订单结算是针对生产订单中收集的料料成本、人工成本以及制造费用的成本计算汇总，并将成本差异计入到完工的产品中的一个过程。订单结算产生的会计凭证为：DR ：产成品差异 CR：生产成本-工单转出。

2、指厂内接到客户需求信息后，由市场或客服在SAP系统内转成工厂内订单，生产管理部门依据各物料库存、生产状况，相应的将物料采购需求、生产订单需求下放到各责任部门作业的过程。

3、你这个问题太大了。建议你先看一下SAP对于订单差异的解释：http：//help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/90/ba81d2446711d189420000e829fbbd/frameset.htm。

价格不能乱改的，改一个价格需要好长时间。乱改价格话导致成本差异无法估计，导致无法月结。第一步：用mb51先看这个物料都是产生了什么业务，然后把产生的业务全部冲销掉。第一步：如果261 发货太多可以使用ZBDC取消。

对报表有没有影响，当然看你是什么报表了。如果正好是成本中心相关的报表，当然就有影响。调整当然可以呀，最常规的做法就是取消这笔入账重新做一遍。

CJI3不需要，实际成本不受影响，修改BOM会对计划需求及其订单产生影响，但是不影响实际的生产过程，因为计划订单需要转化为生产订单和采购订单才会有成本发生，而已经发生成本不会跑出对应的PO，因此不会对实际成本产生影响。

设定与实际不符，就会产生错误的物料成本。sap主数据对成本的影响是设定与实际不符，就会产生错误的物料成本。SAP是全球企业管理软件与解决方案的技术领袖，同时也是市场领导者。

重估之前，订单的工时确认使用的是计划作业价格。重估时，系统根据你维护的实际作业价格对生产订单确认过的工时重新计算人工或者机器成本。这样，你订单中的人工或者机器成本就是实际成本了。

冲销凭证步骤：操作环境：MacBook，macOS（17）系统，SAP系统软件打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号。

而且你这种情况多半是因为之前物料主数据没有维护批次管理，但是SAP中如果物料存在记账记录，批次管理不可更改。所以冲销后需要重新创建主数据，然后重新修改采购订单或其他单据，再重新收货。

问题六：SAP中如何冲销凭证冲销一般的凭证直接冲销即可，冲销后的凭证会作为一张单独的凭证而存在。

实际上已自动清除FI凭证，不用管它的。不信的话，可以在显示发票时点击一下“后继凭证”图标，正常是能弹出显示会计凭证号的对话框的，用MR8M冲销后的发票，点击后继凭证时，系统会提示你会计凭证不存在。

这个需求最好从管理、培训的方式来解决，比如只给特定的用户分配VF11权限，通过培训告诉用户不能跨月冲销发票。如果真要用系统的方式来控制，可以写copyingrequirement来实现。

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