sap导入金税，sap导入数据

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开增值税普票怎么把做好的表格导入到发票清单里

1、开增值税普票无法把表格导入到发票清单里。增值税普通发票的清单可以在开票系统外制作打印，样本在税务局网站办税指南找。

2、将excel的销货清单转换格式，可以直接导入防伪开票系统开票方法：编辑好的文档导入到防伪开票，进行批量开票。要实现这个功能需要安装一个软件自主研发的接口软件。一般是以制表位分隔。

3、教给你个办法，你先在开票系统中输入几个商品信息，导出一个文本文件，里面就有开票系统能接受的文件格式，然后按照此格式把你的物品信息复制到文本上，导入就可以了。

4、进入到发票管理-发票填开管理-增值税普票（专票）填开，点击“清单”按钮，点击“导出”，导出一份模板保存在桌面。02 在桌面上打开导出的模板，查看每项需要输入的内容。

5、需要通过协明信息的增值税发票清单导入软件，也就是开票系统接口（金税系统接口），是连接企业ERP软件和防伪税控的桥梁，接口通过导入SAP、Oracle、用友、金蝶、JDE、管家婆、高达、网店管家等业务系统数据。

不可以。物料帐使用过账中不可以直接使用反向移动类型直接进行物料移动(包括库存转移)操作，反向移动类型只应在冲销时体现。这一点往往容易被忽视而出现问题，如果直接使用反向移动类型操作会导致出现问题。

而且你这种情况多半是因为之前物料主数据没有维护批次管理，但是SAP中如果物料存在记账记录，批次管理不可更改。所以冲销后需要重新创建主数据，然后重新修改采购订单或其他单据，再重新收货。

具体的操作步骤如下：进入SAP系统，使用F-02或FB01等交易代码生成应收和应付的会计凭证。在会计凭证中，选择需要冲销的应收和应付科目，并输入冲销金额。在会计凭证中，选择冲销的科目，并输入冲销金额。

首先通过FB50等命令做总账凭证。其次对应冲销上月预提。最后对差额补充或冲减调整相关费用科目即可解决sap冲销动能分配应冲销当月冲销到上个月。

1、点击“黑白名单管理”，把开票软件设置为不扫描。系统提示离线开票时间超时！从而导致不能开票的提示原图是这样的。打开开票系统，然后在菜单栏中找到【系统设置】并打开，然后打开后找到【参数设置】，如下图所示。

2、开票软件打不开的原因：软件服务未启动，软件核心文件损坏，部分开票软件没有网络也无法打开。解决方法：若是软件服务未启动，则尝试重启电脑；若软件核心文件损坏，则需要重新安装软件；若没有网络，则重启网络设备后再尝试打开软件。

3、增值税发票税控开票软件打不开，可能是网页堵了，清理下拉圾。或者是软件丢失了，要重装。

4、增值税发票税控开票软件未检测到税控盘，一是税控盘没有插好，检查下；二是重新安装开票软件。

5、税控发票开票软件金税盘版异常：检查金税盘上的灯是不是绿色的，如果不是关掉插好重新开启。如果上面的做法还是不行，重启电脑，再打开金税盘。如果上面的做法还是不行，向金税盘服务商报修或者请求指导。

1、可以。在SAP中，财务对销售部门所递交的交货单，创建销售凭证后，需要将开票数据传输到金税系统，然后开具发票，以备后续清帐关单。

2、）CATT 录屏方式，自动从文本文件中导入。基本所有的顾问和关键用户都会这个，问一下就是 2）一般物料输入的地方都会有好多的可输入行。一次copy 多行直接paste上去。嫌行数不够多的话，调高屏幕分辨率，行数就多了。

3、sap中确认订单批量投料步骤如下：进入交易码MB31，打开使用批量管理物料的批次录入屏幕。在“物料”字段中输入要投料的物料号，然后按Enter键，系统会自动带出该物料对应的批次录入屏幕。

4、如：新进物料A 收货到来料待检仓。检好后我们会将其转入相应仓位（原料1仓。

5、被动式接口被动式接口，即SAP系统从外部系统中读取所需的数据，将其写入自已的数据库中。对于被动式又有两种方式：全被动式和半被动式。

可以。在SAP中，财务对销售部门所递交的交货单，创建销售凭证后，需要将开票数据传输到金税系统，然后开具发票，以备后续清帐关单。

金税盘里面自带有导入功能，就在发票填开的上有个【导入】按钮，但是导入需要有特定的格式要求。金税盘是税务部门为了报税的方便而进化出来的一个系统，属于金税系统的安装盘，是用来在电脑上安装金税控制系统的。

选择存有待开票数据的Excel。4点击打印以后，清单就自动导入，无需人工在开票系统里面点击任何一个按钮。5清单完成导入后打印机自动打印，不需要人工去点击打印按钮。轻松省力。

金税盘批量导入发票使用“发票填开”——“批量填开”功能，进入批量开票的界面进行导入。

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