sap怎么录入，sap怎么录入超过一页的凭证

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SAP应收应付怎么做_sap系统应收应付录入

1、还可以将SAP系统中的付款程序与电子银行的客户端直接相连，通过系统接口将SAP系统的付款指令直接发给电子银行的客户端，客户端收到指令后连接到银行的主机进行付款。

2、需要看你的应收账款需要分到哪个级别，是到合同还是发票，或者其他级别，然后按照这个级别分不同的明细，以上线前的任何一个月份的凭证导入到系统中。

3、Re：问题请教：如何在SAP中使用应收票据？QUOTE：最初由 tony_sy 发布建立应收票据科目，作为统驭科目，对应客户；原建立了一个应收帐款科目，也是统驭科目，对应客户。下面的操作该如何处理？急，先谢过了。

4、应付款单据生成的分录：借：应付账款，贷：银行存款/现金。

5、SAP系统操作技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。

6、首先打开SAP，并进入T-code：FS10N，打开已有的总账科目，找到应付暂估科目所在的总账科目，并在其下方创建一个新的子科目。

1、SAP系统操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。

2、先动手操作系统，摸索2周，积累一些问题都记下来。再集中看SAP中文使用手册-XX模块/XX模块等先用中文系统，进去摸索一周；专心看一本资料《sap中文使用手册-xx模块指南》；看资料的同时一定要在系统上进行操作练习。

3、在自己电脑里装一套SAP系统，多操作学习，有问题及时向有经验的朋友请教。建议先自己动手操作系统，摸索2周，积累一些问题都记下来。

4、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。

在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致。

打开SAP软件的主界面，输入相关的事务代码并回车确定，比如图示的FS00。会进入到编辑总账科目集中的页面，在总账科目那里点击图示的按钮。下一步，需要在G/L详细释义框中输入关键词进行回车搜索，比如图示的管理。

sap里，GR/IR科目每个供应商的余额，进入FBL5N输入供应商代码可以查。GR/IR处理的不同方式国内对类GR/IR采用了另一种方式，将材料采购入库核算分成3种情况，大致如下：货票当期全到。

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